演示账套

老师好，我于2019年5月份跟朋友名自岀资80万凑了160万开了一家酒店（160万包括第一年的房租18万）各占50％股份，直到2022年6月底我们按照利润表分了利润酒店转让给我自己经营，共同经营帐期间由我记帐，18万的房租我会从利润表里每月摊销15000元的费用，从第二年开始的房租都是我从利润里拿出来的钱交的，在2022年5月份的时候又从利润里拿了18万交了下一年的房租，但是我们只共同了2个月就转让给我了，现在有2个问题希望老师帮助分析一下1：房租在利润表每月摊销1.5万对吗？2：从我接手饭店开始预交的房租还剩下10个月也就是15万，我需要拿（转让金+剩余房租15万）÷2来给他，但是合作伙伴说房租应该是18万，请老师帮忙分析一下到底多少啊？谢谢

2023-08-21 10:56

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-21 10:58

同学你好 1.对的 2.摊销了的不给他了呀

快账用户8827 追问 2023-08-21 11:23

老师，合伙人说我这么做帐属于预提了房租，因为房租属于先交钱然后我又在每个月进行摊销，合伙人的意思是第一年，我们凑了18万交的房租，到不干了也应该在收回18万的房租才对，还望老师给于权威解答，谢谢

齐红老师解答 2023-08-21 11:28

已经摊销了两个月了不是吗

快账用户8827 追问 2023-08-21 11:35

是的，我们酒店的房租是从每年的五月份开始，到六月底我才接手，属于独立经营，所以还有5，6共同经营的这两个月，

齐红老师解答 2023-08-21 11:40

同学你好那就是摊销了几个月的就减去几个月的钱

快账用户8827 追问 2023-08-21 11:41

好的谢谢老师。

齐红老师解答 2023-08-21 11:43

满意请给五星好评，谢谢

同学你好 1.对的 2.摊销了的不给他了呀

2023-08-21

您好，2019年5月份预提18万，当年也要摊8个月，余下是5个月，不会是18万（12个月）的

2023-08-20

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