老师 我们是快递行业 有个业务是这样的 1.我们会从快递系统以每单 2.2 购买面单，然后以 5 块一单卖给客户，卖给客户后这 5 块就会形成客户的预付款，2.客户买了面单后不是要发快递吗，比如这一单他需要给我们运费 10 块，那么我们结算的时候就会以 10 块的运费减去 5 块的预付款，最后剩下的才是我们的应收。老师，请问这笔业务分录我要怎么写呢

请问老师，我们工厂做好的货物要运输到客户的工厂去。我们会请货车拉货过去。这些货车是本厂的负责人联系。然后老板给钱后把付款申请书给到我做帐。我要怎么核实才能防止本厂员工作假？因为一直觉得他们写的不规范。。就一个送货单。第三张就写个赵司机。。不需要收货的人盖章。不需要发票。不需要后面回来的物流快递单吗红色都收款收据下面的名字也是本厂的人签字？？我想问老说我。我要怎么才能让本厂的员工，找我们财务部报销这个货物运费规范填写。让我没有疑问？？我还想知道是多少米的货车他们每次请的。有必要吗谢谢老师。

想请教老师的问题如下： 1-客户在我们4S店购买质保险，假如需要1000元（我们本身不具备这个业务） 2-客户付钱给我们后，我们再付1000给具备这个业务的A公司，A收到款后会给我们开票 3-我们与A的这个业务，每一笔会收到200元返利，收到返利前我们需要给A公司开票 疑问：这个账该怎么写分录，怎么做平呢？ 我们主管让我做的是： 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款 3-A公司给我们开票后再做成本 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的完整业务。 我总觉得这样做不妥，但是也不知道怎么做更好，请老师解惑。

想请教老师的问题如下： 1-客户在我们4S店购买质保险，假如需要1000元（我们本身不具备这个业务），我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后，我们再把这1000付给具备这个业务的A公司，A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务，每一笔会收到200元返利，收到返利前我们需要给A公司开票 疑问：这个账该怎么写分录，怎么做平呢？ 我们主管让我做的是： 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款（因为还没收到票） 3-A公司给我们开票后再做成本，冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪，但是也不知道怎么做更好，请老师解惑。

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗