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老师就是在做企业所得税汇算清缴的时候,去年10-12月份的工资在汇算清缴前还是没发,在汇算清缴之后发了,这个钱还是税收金额吗

2023-08-17 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-17 11:32

汇算前没发,不做为税收金额

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快账用户1641 追问 2023-08-17 11:34

老师假如那是22年的工资,在23年汇算清缴之后发的,我在24年汇算的时候要加上这个23年发22工资的数作为23年的税收金额不?

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齐红老师 解答 2023-08-17 11:38

是,24年汇算要加上这个23年发22工资的数作为23年的税收金额

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快账用户1641 追问 2023-08-17 11:43

老师就是我还有点懵,我只会一个一个的去加,可以从账上哪里直观的看到23年的税收金额吗/

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齐红老师 解答 2023-08-17 11:50

这个税收金额若是汇算前全部发放了,就是计入管理费用-工资等工资数据。可看累计金额

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快账用户1641 追问 2023-08-17 11:52

老师我有点不明白

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齐红老师 解答 2023-08-17 12:03

最终的工资都会计入成本费用,会影响企业所得税。

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齐红老师 解答 2023-08-17 12:04

只要计入成本费用的工资,都在汇算前发放了,就可以全部扣除,即列入成本费用的工资,都可以做为税收金额

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