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老师,我想问一下,就是我们给机关,学校,单位配送蔬菜水果,但是我们都是从一些小商贩那里买的,没有发票,那我到时候成本费用怎么结转呢一

2023-08-13 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-13 17:39

您好,采购销售增长确认收入成本,没发票不影响结转成本,汇算清缴纳税调增

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快账用户7371 追问 2023-08-13 17:40

你的意思是正常的结转成本是吧?但是没有发票,怎么弄呢?你汇算清缴的时候调增不还得要补税吗

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齐红老师 解答 2023-08-13 17:41

是的,没有发票不影响结转成本,就是企业所得税不能扣除

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快账用户7371 追问 2023-08-13 17:50

那不能扣除怎么办呢??

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齐红老师 解答 2023-08-13 18:33

只能纳税调增,不能企业所得税扣除

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快账用户7371 追问 2023-08-13 18:43

那怎么办呢要?

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齐红老师 解答 2023-08-13 18:55

那您向对方要发票

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齐红老师 解答 2023-08-13 18:55

您可以更换供应商,

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快账用户7371 追问 2023-08-13 19:24

意思就是要么有成本费用发票,要么就换供应商,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2023-08-13 19:38

是的,您的理解非常正确,否则就纳税调增

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快账用户7371 追问 2023-08-13 20:17

没有别的办法了吗

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齐红老师 解答 2023-08-13 20:32

是的,没有其他办法

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快账用户7371 追问 2023-08-13 20:39

那每个季度的企业所得税没有发票,可以季度的时候减去吗

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齐红老师 解答 2023-08-13 20:39

可以汇算清缴一次性处理,季度不纳税调增

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快账用户7371 追问 2023-08-13 20:45

你的意思是说季度的时候,该减去成本费用还要减去是吧,没有发票,就根据原始凭证就是那个送货单来结转成本是吗?

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齐红老师 解答 2023-08-13 20:48

是的,您的理解非常正确

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快账用户7371 追问 2023-08-13 21:36

在汇算清缴前,让他把发票开进来是吧?如果这个月不给发票下个月给,咋办呢

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齐红老师 解答 2023-08-13 22:13

是的,汇算清缴前取得发票即可扣除

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快账用户7371 追问 2023-08-14 00:15

意思就是没有发票一定不能扣除是吧

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齐红老师 解答 2023-08-14 09:07

如果零星采购(卖方是自然人),单笔不超过500,可以凭借资料扣除,需要提供卖方信息等

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您好,采购销售增长确认收入成本,没发票不影响结转成本,汇算清缴纳税调增
2023-08-13
你好,是的,您需要按照具体商品的明细开具体名称的发票。您采购进来的也是需要有具体明细的,他和你对外开的发票名称需要一模一样的。
2023-08-16
酒店的话除非你单独卖酒,一般开成餐饮费就可以了
2020-09-04
你好,如果是用餐的时候直接喝的酒水,是可以直接作为餐饮费收入的,你把一顿餐看做一个业务,酒水只不过是这个业务中的一部分成本
2020-09-05
你们是查账征收的话需要发票 你去税务局问下能自己开收购发票不
2020-07-10
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