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你好，老师我有个问题，领导想内外一套账，要求财务做账按规范，但是他们好多都是走私户，尤其是不开票的进项票，这就导致我们这边有的票含税，有的不含税。按规范的话没票，不能抵扣成本是一个，他们个人私户之间转账是不是也不能做，那数据我收钱付钱都不能体现出来。就是个外账了吧？？如果做上了私户和私户的付款，又不符合规定吧。
2023-08-13 16:54
2023-08-13 16:55
你好，学员，是的，你说的很对的 规范的话，不能有私户 而且要有发票的，
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老师啊，就是今天我朋友问我我一个问题，就是那个他们公司最开始他们一开始承接业务的时候，那时候还没办那个营业执照，然后就用那个私护进行给那些司机转账啥的，他们这个是就是不开税票的那种，然后呢，他们现在就是遇到一种状况，因为往那个私户里打钱的时候，也不是他们法人往里打的，但是他们的虽然说是独资企业，然后那个法人是法人是独资企业嘛，然后，但是他们这里头就是在法律上，他是一个独资企业，但是实际上他们也是自己内部是有股东的。就属于股东吧，然后那个一直都是别人往他的私户里打钱，然后在那个往那个外边儿付款，他在往外付款，然后之后呢，有了公户之后还是这个人往公户里头打钱，这样的话还是属于借入资金吗？就是不管是往公户还是私户那部分打款都是属于借入资金吗老师
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你好，老师我有个问题，领导想内外一套账，要求财务做账按规范，但是他们好多都是走私户，尤其是不开票的进项票，这就导致我们这边有的票含税，有的不含税。按规范的话没票，不能抵扣成本是一个，他们个人私户之间转账是不是也不能做，那数据我收钱付钱都不能体现出来。就是个外账了吧？？如果做上了私户和私户的付款，又不符合规定吧。
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想哭，都不知道该咋做了，一边要求规范，一边私户。一开始进项税额我都计提了，后面没有发票的发现很多，他们还有个人转个人，我觉得没法做这样。后面就全重新做了，直接内账按实入账的，所有进项税额计提的也删掉了，实际金额入账，领导说给我一段时间，回头两账合一，规范的做，后面发票齐全的话可以做，但是前面那些是不是就不能用了，要重新建账。把之前的余额作为期初数
还有固定资产，也没发票，但是老板要求必须折旧。回头这块折旧没有发票又该怎么处理呢？
没有发票的话，也可以暂估做账的，但是不规范，有风险，而且不能税前扣除的