Q
老师请问：收到三张发票共24956元，有17785元是去年的货款款，7171.6元是今年的。去年是代账公司做的没账(去年的没有做应付也没有暂估)，去年的货已用掉了，今年的7171.6元暂估了，收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估，去年的怎么做账？
2023-08-09 20:02
2023-08-09 20:03
您好，那您1更正去年错误年报，或者都计入当期损益
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请问计入当期损益怎么做账呢？
借主营业务成本，贷应付账款
老师，请问可以直接做成 借 利润分配-未分配利润吗
可以，是更正上年报表
如果不更报表，就不能做这笔分录是吗？
做这个分录，代表更正以前报表