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如果去年暂估的费用今年票还没有到,怎么冲回这笔账?账务处理怎么做

2023-08-07 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 16:41

您好,小企业准则还是企业准则的呢?

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快账用户6736 追问 2023-08-07 16:43

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:45

你好,那直接原来的负数分录即可

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快账用户6736 追问 2023-08-07 16:46

具体怎么做呢

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快账用户6736 追问 2023-08-07 16:46

之前做的是借主营业务成本,贷应付帐款暂估

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:49

您好,借主营业务成本-10  贷应付帐款暂估-10

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快账用户6736 追问 2023-08-07 16:49

就做这一笔?不会影响利润吗

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:50

您好,小企业准则不涉及以前年度损益调整,所以

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快账用户6736 追问 2023-08-07 16:51

如果是企业会计准则呢

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:57

你好,企业准则就需要以前年度损益调整的科目

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快账用户6736 追问 2023-08-07 16:58

具体是怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:59

借:以前年度损益调整-10 贷:应付帐款暂估-10

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快账用户6736 追问 2023-08-07 17:01

后面没有了?

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齐红老师 解答 2023-08-07 17:02

借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10

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