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老师,公司销售自用的车辆后,一般纳税人简易征收,报增值税是税收减免代码是多少

2023-08-01 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-01 19:37

01129902 你好,看一下这个是不是。

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快账用户3496 追问 2023-08-01 19:40

你这边给有实际填报增值税申报表的表

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快账用户3496 追问 2023-08-01 19:41

在减免税申报表那里填完实际减免额后,相应的数字会不会带到主表去

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齐红老师 解答 2023-08-01 19:42

主表应纳税减征额,还有减免明细表,选择了减免性质,本期发生额、实际抵扣金额里面填写就可以的 我这里有电子版的 但是选择不了减免性质 这个月的已经申报了

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快账用户3496 追问 2023-08-01 19:49

相当于主表里面的应纳税减征额,要自己算了填上去,减免税申报表里面的数字不会带到主表去,是不?

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齐红老师 解答 2023-08-01 19:50

对的,是的,都需要自己填写。

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01129902 你好,看一下这个是不是。
2023-08-01
一、适用简易办法依3%征收率减按2%征收增值税时 一般纳税人销售使用过的固定资产适用“简易办法依照3%征收率征收增值税”时,需填写: (1)增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细),填写在第11栏“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”的各列中; (2)增值税减免税申报明细表,填写在“一、减税项目”部分,“减税性质代码及名称”填写“1129924已使用固定资产减征增值税”,并根据本期发生额及抵减税额填写金额部分; 其中,本期第4列“本期实际抵减税额”需要依据当期未减免前的应纳税额为限额。当第3列“本期应抵减税额”大于(或等于)当期减免前的应纳税额时,“本期实际抵减税额”为当期应纳税额;当“本期应抵减税额”小于当期减免前的应纳税额时,“本期实际抵减税额”为本期应抵减税额。 (3)主表,第5行“(二)按简易办法计税销售额”及第21行“简易计税办法计算的应纳税额”分别填写处置固定资产的销售额及税额(按3%计算的税额),第23行“应纳税额减征额”按增值税减免税申报明细表的第4列“本期实际抵减税额”填写。
2021-06-16
你好,二手经销商,他的增值税0.5%的。
2022-06-27
同学你好,如果是派遣劳务,是5%
2021-06-01
你好同学,是否简易计税,是就税目来说的,不会单独就是一辆车来适用简易计税。 车辆以前抵扣过进项税没?
2023-12-07
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