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企业从小规模转为一般纳税人,作为小规模的时候有一张专票已经作为成本入账,现在转成一般纳税人了这张发票做进项转出还是可以勾选抵扣?

2023-08-01 18:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-01 18:54

你好,成为一般纳税人之前,有取得收入吗? 

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快账用户8314 追问 2023-08-01 18:55

有的,是因为开票金额超过500万被强制升成一般纳税人的

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快账用户8314 追问 2023-08-01 18:55

发票是20年的,今天在勾选平台才看到

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齐红老师 解答 2023-08-01 18:55

你好,那就不可以勾选抵扣,需要按普通发票入账

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快账用户8314 追问 2023-08-01 18:56

那就留在系统里?还是勾选后做进项转出?

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齐红老师 解答 2023-08-01 18:57

你好,留在系统不需要管。 而不是勾选

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快账用户8314 追问 2023-08-01 18:59

好的,我还想问您个问题,企业的未分配利润可以一直不管吗?

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齐红老师 解答 2023-08-01 18:59

你好,最终当然需要管 比如分配给股东

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快账用户8314 追问 2023-08-01 19:01

没有时间限制吧

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齐红老师 解答 2023-08-01 19:01

你好,没有注销之前,是没有限制。 当然最终还是要处置,因为不可能一直挂着的 

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快账用户8314 追问 2023-08-01 19:02

好的,谢谢您的耐心解答

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齐红老师 解答 2023-08-01 19:02

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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