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收到货款30万零60元,下个月这个分公司注销,今天需要把款全部打给总部,让总部下月给货款商家开票,但是今天转了发现限额只转给总部了10万,明天还需要分3天才能转完,那会计分录怎么写?这月就要关账了不做帐了,那会计分录怎么写才行?还是把转的8月都做下账了?

2023-07-31 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-31 15:50

你好;  这个款是分公司代收的款 ? 货物是分公司的还是总公司的 ? 

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快账用户3254 追问 2023-07-31 15:53

货款是分公司的 不过分公司下月办理注销 新公司出来了用新公司的开票什么的 所以说让转给总部 让总部下月给他们开票 不过现在限额转不过去

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快账用户3254 追问 2023-07-31 15:56

看情况只能明天分3次转给总部了 那会计分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-07-31 16:05

你好;  那应该分公司去开票哈 ; 这个是分公司的收入的 ;   如果总部代开发票; 那么总部就得做收入 ;   你们分公司是独立核算 独立开票的吗  

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快账用户3254 追问 2023-07-31 16:49

是的 独立核算自负盈亏 那会计分录怎么写 今天只转过去了10万 还有20万60元

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齐红老师 解答 2023-07-31 16:57

你好; 分公司做收入; 注销的时候; 把 清理负债表的期末数据的余额转给总部 

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快账用户3254 追问 2023-07-31 17:33

会计分录写啥怎么写

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齐红老师 解答 2023-07-31 17:45

分公司做; 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;      注销的时候剩下的钱给总部;  分公司做; 借利润分配- 应付利润等贷银行存款   

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快账用户3254 追问 2023-07-31 17:53

太麻烦了

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齐红老师 解答 2023-07-31 17:55

本身也应该这样来做哈;  分公司是独立开票的;  

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你好;  这个款是分公司代收的款 ? 货物是分公司的还是总公司的 ? 
2023-07-31
您好,就算公司要注销,分录按银行实际转账做,前3天 借:应收账款 -总部 10万 贷:银行 10万 第4天 :应收账款 -总部 60 贷:银行 60,7月份的账务只有这几笔也没有关系,银行日记账就是按流水做的
2023-07-31
你好 ; 注销之前 ; 分公司那边   这个货物是分公司还是 总公司的;才能判断; 到底是 哪个去销售货物的;这个款要怎么处理;   
2023-08-01
你好1.   7月到底发货出去没有; 如果是只是收款 ; 后期转移业务给总部去开展;  那你应该是给30万给总部去; 之后总部去销售业务的  
2023-08-01
7月31日时,借:银行存款30万,贷:预收账款30万
2023-08-01
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