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老师好,我们应付供应商2300元,要收回押金180元,走公账付款,收到发票是2300元,我付款单可以直接减掉180元付款,付实际的款项吗?与发票金额不一致可以吗?

2023-07-31 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-31 14:04

你好,当时的押金做了哪个科目?

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快账用户9460 追问 2023-07-31 14:10

其他应收款-押金科目处理的

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齐红老师 解答 2023-07-31 14:14

借库存商品2300, 贷银行存款2300-180, 其他应收款180, 做这个不就可以了,怎么不一致,一致的你们这个押金也收不回来了

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快账用户9460 追问 2023-07-31 14:37

我意思是开票金额,与打款金额不同,在账上面直接减掉押金,这个分录我会做。

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快账用户9460 追问 2023-07-31 14:39

我的意思是开票金额,与实付金额不一致,这种处理没有影响吧?

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齐红老师 解答 2023-07-31 14:40

好像没有影响,不影响实际业务就行。

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你好,当时的押金做了哪个科目?
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2021-03-13
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