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老师,你好,之前做汇算清缴的时候发现手续费没有手续费,找银行那边也没有补到发票,我要更正汇算清缴的话,2021年的手续费没有发票,2022年的有部分发票,这样怎么处理比较好呀

2023-07-31 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-31 13:27

你好,手续费没有发票那一部分纳税调增就可以的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,有发票的可以正常抵扣,这个不用调整。

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快账用户9023 追问 2023-07-31 13:30

老师,2022年开的发票是包含2021年和2022年的,但是发票金额没有对应到全部2021年发生的金额,我是不是两年都要纳税调增

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齐红老师 解答 2023-07-31 13:39

对的,是的,是这么做的

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快账用户9023 追问 2023-07-31 13:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-31 13:45

不用客气,工作愉快。

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你好,手续费没有发票那一部分纳税调增就可以的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,有发票的可以正常抵扣,这个不用调整。
2023-07-31
现在开出的发票直接附在去年发凭证后面就行了
2021-10-25
普票不能抵扣 增值税可以抵所得税     
2023-05-22
同学你好 直接把发票附在那个分录后面就行了
2020-10-22
你好,该要发票还是需要取得发票的
2022-01-10
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