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老师 24年12月工资已计提 25年1月发放12月工资有变动 还能改账么?24年余额也没结账到25年呢

2025-02-04 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-04 14:24

你可以修改 但是申报的财务报表和所得税也得修改了 或者你做到今年用利润分配未分配利润来做 汇算清缴调整

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快账用户6040 追问 2025-02-04 14:27

老师   我们是小规模  所得税0申报了  发的工资比计提的多  具体用汇算清缴调整   分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-02-04 14:28

怎么变动的 多计提了还是少计提

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快账用户6040 追问 2025-02-04 14:29

少计提了

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齐红老师 解答 2025-02-04 14:29

借利润分配分配利润 贷应付职工薪酬,工资补计就是了。汇算清缴纳税调节职工薪酬明细表里面填写。

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