请问老师，拍卖公司和别的几家公司联合组织拍卖会，中间客户的酒店住宿费各家分摊，公司出了2万多，老板给垫付的钱，请问1.这个住宿费我可以做进主营业务成本吗，2.这个垫付的费用，我可以先从老板的借：现金，贷：其他应收款之后再做借：成本，贷：现金吗
1，可以计入成本的 2、2.这个垫付的费用，我可以先从老板的借：现金，贷：其他应收款之后再做借：成本，贷：现金吗 可以
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请问下老师，我们公司是今年8月刚注册成立的新公司，有三个股东，我把之前老板垫付的钱做会计分录为: 借:固定资产/原材料/管理费 贷:其他应付款～A 股东 这样可以吗？还是统一把借方记为长期待摊费～开办费好，现在填记账凭证上面的日期是写今天的制单日期还是写原始凭证业务付款的日期（有些单是4月份的） 后期我可以把老板垫付的钱直接转为实收资本吗， 借:其他应付款 贷:实收资本 请老师前辈指教，拜谢
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老师，以下还请帮忙解答一下，怎么做合理呢？这个有没有问题？ 法人微信收到货款14500，支付了14592，还垫付了92，这92是法人现金支付-出去的，怎么做呢？这个是上个月的账 你好，垫付的92元有入账吗？没有的话，直接借：库存现金 贷：应收账款 是这样的，我14500收到款做了应收账款，法人微信代收款也做了其他应收款，借的应收账款。 借了主营业务成本14500，贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账，报账也是用的现金 你好，可以把你做的分录复述一下吗？ 好的，如下， 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92，报销是通过现金报销，请问怎么入账？ 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
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请问老师，拍卖公司和别的几家公司联合组织拍卖会，中间客户的酒店住宿费各家分摊，公司出了2万多，老板给垫付的钱，请问1.这个住宿费我可以做进主营业务成本吗，2.这个垫付的费用，我可以先从老板的借：现金，贷：其他应收款之后再做借：成本，贷：现金吗
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请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，有合同协议，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
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涉及三方，我方向老板另一个公司买设备和付软件年费，平进平出，不赚差价，再卖给客户。 设备9000，软件年费6000*2（24年+25年），收到15000，客户欠6000明年交。 1.买进设备： 借：库存商品-设备 9000， 借：软件两年年费 12000 贷：应付账款-**公司 21000 2.卖出设备 借：应收账款-**店 21000 贷：其他业务收入 21000 3.结转成本 借：其他业务成本 21000 贷：库存商品-设备 9000 贷：软件两年年费 12000 4.收到回款 借：银行存款 15000 贷：应收账款-**店 15000 老师，辛苦你帮我看下借贷对不，我有两个问题， 1是软件年费放哪个科目， 2是软件年费是25年的，明年收，可以本月结转成本吗，流水太多，容易忘记
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成本这个费用从现金出是可以的对吧
成本这个费用从现金出是可以的对吧 可以的
好的，谢谢
请问一下会计人员去税务和银行办事的车费，可以做进办公费吗
那个住宿费成本从老板借款提取现金，再从现金出，那需要制作费用报销但吗
请问一下会计人员去税务和银行办事的车费，可以做进办公费吗 可以的，就是计入办公费的
那个住宿费成本从老板借款提取现金，再从现金出，那需要制作费用报销但吗 建议走费用报销的
直接让老板做费用报销吗
直接让老板做费用报销吗 是的，学员
因为之前老板给我时没有说清楚这笔住宿费，又是不同酒店开了几张发票，所以有一张之前（5月份）让我和其他的费用一起报销做在费用了，现在怎么办呢，我可以做一笔这张报销了的住宿费红字，在从5月把这张发票拿回来，贴到7月重新和其他没有报销的一起做吗
因为之前老板给我时没有说清楚这笔住宿费，又是不同酒店开了几张发票，所以有一张之前（5月份）让我和其他的费用一起报销做在费用了，现在怎么办呢，我可以做一笔这张报销了的住宿费红字，在从5月把这张发票拿回来，贴到7月重新和其他没有报销的一起做吗 一起做，没问题的
不是这一笔其中一张在5月被我和老板其他报销的费用做在费用里了，不是说可以从5月份凭证里把这张发票单独抽出来和现在的没有报销的住宿费一起做成本，那抽出来了，5月的那种凭证发票和金额不一样没有问题嘛
不是这一笔其中一张在5月被我和老板其他报销的费用做在费用里了，不是说可以从5月份凭证里把这张发票单独抽出来和现在的没有报销的住宿费一起做成本，那抽出来了，5月的那种凭证发票和金额不一样没有问题嘛 可以不用一起，拆开报销计入费用的