老师，就是比如我们给客户开票开了1万，客户因为质量问题回款9000，扣了1000，这1000差额我应该怎么做会计科目？
这1000你开负数发票吗？ 冲收入 不开发票做营业外支出
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老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
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1、付了客户十万保证金，需要对方开什么票据吗？这笔怎么做分录？ 2、之前交货质量问题，客户罚我们款，有一万元应收款作为罚金收不回来了，需要对方给我们开什么票据说明扣我们款了吗？这笔账怎么做呢？
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老师好，请问下，我们的客户没钱回款，给了我们房子抵货款。比如房子100万，我们给客户开了100万的发票，客户给购房人开了100万的发票。但最终卖房价格为80万，折扣了20万。我们只收到了80万的钱。这个要怎么做账？
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您好老师 就是客户有一笔订单钱，订单金额总计1万元，因为我们公司质量问题扣了800，这种怎么开票？能在发票上体现扣款800嘛，有没有品名开扣款800的？
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老师，就是比如我们给客户开票开了1万，客户因为质量问题回款9000，扣了1000，这1000差额我应该怎么做会计科目？
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请问老师，若审计发现跨年发票会怎么做？
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我不知道这1000，怎么处理，这1000我要开负数发票嘛？
对的，是的，开一个销售折让的。
我开了1万的正数发票，不知道客户扣下来的一千怎么弄
销售折让怎么开
专票的对方认证了，让对方开红字信息表，你们开红字发票，税收编码和商品的税收编码是一样的，商品名称销售折让
就是我先开个10000的给他们，他们认证这张发票之后，再开个1000的红字给我？那这红字1000，做什么处理？销售收入退回嘛？分录怎么做
如果开票开10000，回款9000，这1000差额不开红字的话，那我直接计营业外支出可以不
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负 可以
没有开红字，增值税销项也要冲嘛
就是我先开个10000的给他们，他们认证这张发票之后，再开个1000的红字给我？那这红字1000，做什么处理？销售收入退回嘛？分录怎么做 开了 咋没开 我回复的这个
如果开票开10000，回款9000，这1000差额不开红字的话，那我直接计营业外支出可以不 这个回复的可以
啊 我的意思是他们不开红字勒，那我自己这边做分录调整也要调销项嘛
不需要的做营业外支出就可以的。