请问老师，这个月向客户收了一笔落宗费70元，应该如何入账？借：银行存款70贷：什么科目比较好。因为这笔钱到时候要交给测绘公司的
若是代收代付，贷：其他应付款
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请问老师，老板手中有家公司之前一直未经营，刚好老板有一亲戚需要一个新账户向银行申请贷款，老板便在该公司未经营期间将公司账户借给其亲戚向银行申请贷款，银行发贷款后将钱打款到公司账户上，该亲戚直接将这笔贷款的钱从公司账户转账到其债务人账户进行还款，同时每月打钱进公司账户还贷款，分录可不可以这么做？①银行发贷款，借：银行存款 贷：长期借款。②该亲戚用贷款偿还其个人债务，借：其他应收款 贷：银行存款。 ③亲戚转钱进公司账户，借：银行存款 贷：其他应收款。④银行收回贷款，借：长期借款 贷：银行存款。不知这么做账行不行，然后还有以上走账中，其他应收款科目的二级科目应该用那个？
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老师，你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒，因为我们是挂靠别人单位接项目的，现在相当于要付这笔钱，但是挂靠单位我们工程款余额不足，我们就先已借款的当时转给他们，到时候他们直接从工程款扣除，再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借：工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷：银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢？贷方应该是什么科目？
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老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
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老师，我们公司付个人所得税的时候入账是：借，其他应缴税费-个人所得税，贷，银行存款。现在因为公司资金周转不过来需要员工转回一部分钱回来（这部分钱工资哪里没有扣），请问老师，我们收到员工转回来的这笔钱如何入账呢？是借：银行存款，贷：其他应交税费-个人所得税吗？
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请问老师，向A公司支付一笔服务费未收到发票，账上记借：应收账款-A公司 ；贷：银行存款 ，因为这个A公司之前是我们的客户，现在是供应商，不想多设预付账款科目了，可否这样记账？另外 收到发票时如何记账吖
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老师，请问装修公司的账有实操吗？
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建筑业异地开票流程在哪个老师的课里讲的
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老师们好，想请教一下单位帮别人开了4000的发票，税率是13%，没有进项，问对方加收多少的税点了？
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老师，我们公司购买用于招待的白酒，别人给开了专票，到时候要做进项税额转出，请教一下分录怎么做呢？
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2025年中级实务第三章固定资产kaoshiwiefop资料一：2×12年12月10日，甲公司以银行存款购入一台需自行安装的生产设备，取得的增值税专用发票上注明的价款为495万元，增值税税额为64.35万元，甲公司当日进行设备安装，安装过程中发生安装人员薪酬5万元，2×12年12月31日，安装完毕并达到预定可使用状态交付使用。资料二：甲公司预计该设备可使用10年，预计净残值为20万元，采用双倍余额递减法计提折、旧；所得税纳税申报时，该设备在其预计使用寿命内每年允许税前扣除的金额为48万元。该设备取得时的成本与计税基础一致。资料三：2×15年12月31日，该设备出现减值迹象，经减值测试，其可收回金额为250万元。甲公司对该设备计提减值准备后，预计该设备尚可使用5年，预计净残值为10万元，仍采用双倍余额递减法计提折旧，所得税纳税申报时，该设备在其预计使用寿命内每年允许税前扣除的金额仍为48万元。资料四：2×16年12月31日，甲公司出售该设备，开具的增值税专用发票上注明的价款为100万元，增值税税额为13万元，款项当日收讫并存入银行，甲公司另以银行存款支付清理费用1万
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老师，库存实际不是1+0.25吗
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老师，本月开的发票，下月收到的进项发票，报税时可以抵扣？
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老师，晚上好。我们去年九月开了一张票，并交税了。现在对方不给账款给我们，现在我们还能红充这张票吗？交过的税怎么办呢？
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老师给我理下思路，现在是借:银行存款贷：其他应付款-张三，后续交费给测绘公司是借：开发成本-测绘费贷：银行存款，还得再做一笔把其他应付款冲掉？
现在是借:银行存款贷：其他应付款-张三，后续交费给测绘公司是借：其他应付款-张三 贷：银行存款
测绘公司开的是发票得体现出来，中间还应该再做一笔分录？
测绘公司开票给你们，不是开给客户？
不是，我们现在代收客户的测绘费，后续这个钱要给到测绘公司的，因为现在要办证用
借:银行存款贷：其他应付款-张三，后续交费给测绘公司是借：其他应付款-张三 贷：银行存款
做这种分录就可以
不用体现发票分录吗
发票不是开给我们的，直接开给客户的，就不用
是开给我们公司的，合同都已经签好了
这样的话，向客户收的款，就是收入了，支付给测绘公司的，就是成本
懂了，按我的理解是这个钱是我们先垫付给测绘公司的，现在问客户收回来，一进一出就直接做往来这样子。
开了发票给我们，就要做收入与成本了
知道了，是我理解错了，房开企业向客户收测绘费怎么做账？
可按其他业务收入处理
谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！