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老师,我们替兄弟公司像银行做了贷款,本金和利息均由我公司垫付后在一次性向他们要回 借入时我们做账 借:其他应收款 贷短期借款 还息时我们不计提,直接做 借:应收账款 带银行存款 到还息期对方按期做 借财务费用 贷其他应付款k 这么做对着不

2023-07-25 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-25 09:40

您好,不对,3个往来科目最好用一个,财务费用不要做 借入 借:其他应收款 贷短期借款 还息时 借:其他应收款 贷:银行 收到利息 借:银行 贷:其他应收款 还本时 借:短期借款 贷:银行 收到本时 借:银行 贷:其他应收款

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快账用户1364 追问 2023-07-25 10:01

还息记财务费用的那笔是对方公司的,到正常还息日对方公司这么做对不对

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齐红老师 解答 2023-07-25 10:09

您好,是的,对方记财务费用,但这个利息发票他取不到,这个年度汇缴时还要纳税调增的,不合算的

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快账用户1364 追问 2023-07-25 11:45

他们拿我们付了银行利息的回单复印过去直接入费用,年底不调增可以不,因为当时贷款是我们两家和另一个公司签了个三方协议,我们代替他们公司给对方付款,贷款的时候银行也是直接根据三方协议直接从我们账户划的第三方公司了

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快账用户1364 追问 2023-07-25 11:49

对方公司目前也是我们这给看着先做账,我们挂往来,只能他们入费用,就是这个财务费用扣除的合理性方面拿我们回单入可以不?

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齐红老师 解答 2023-07-25 11:58

您好,三方协议只是我们公司之间的合作,站在税法上,公司之间是独立的,人家公司的发票怎么能入我们的费用的,这是不可以的,就是入了费用也需要纳税调增的

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职称:注册会计师,税务师

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