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@郭老师，因连接的上个问题，所以其他老师请不接，请郭老师回复下，谢谢我还是上个学员的问题，我在那里调增后那我的利润有578860，那不是要着交企业所得税吗，还有21年企业所得税是怎么个优惠法呢
2023-07-24 11:35
2023-07-24 11:58
你好，不对，你给我发过来的表格，你亏损着好多 你主表发过来看一下。
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甘老师我直接把那张调账的删除了，不调了可以吗，太麻烦了，就是账上有营业外支出，这样有没有什么问题？还有老师请问这个申报经营所得申报，怎么填写？是现在填写吗？我们缴的是个人所得税，不用缴企业所得税吗
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老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算，企业所得税优惠税率下来才2.5%，那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税，账面上需要做分录嘛？还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢？
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老师，有个问题要请教，企业所得税与增值税对于一个企业都要交的吧？差不多都可以理解为盈利部分扣税，那么盈利部分不是得重复扣税吗？我的理解有没有对？
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@郭老师，因连接的上个问题，所以其他老师请不接，请郭老师回复下，谢谢我还是上个学员的问题，我在那里调增后那我的利润有578860，那不是要着交企业所得税吗，还有21年企业所得税是怎么个优惠法呢
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老师，问题是账上欠的其他应付款有15万多，转为营业外收入的话，账上就用利润了，要交企业所得税啊，可是我们转过来，什么都没做，就要交税，老板不能接受的，谢谢老师，该怎么办呢？
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这个是主表的吧老师
你调增了之后，调增两万多，还有-173万呢。
老师 您看他是调的应纳税所得额调减了那个政府补助收入，没有调增，所以是负的173万，那如果我在纳税调整明细表那里调了后调增就会有57万的利润，就相当于一增一减
你好，你填写完了之后截图看一下的，你调增了多少，你调增了是20多万的吧
调增和调减的那个是一样的吧，都是政府补助收入
你好 都是补助的金额。
老师 职工薪酬支出及纳税调整明细表这里，我账载金额和实际支出一样的，在第6列的纳税调整金额是什么意思呢
税收金额没有填写。你这个工资没有发下去吗？
发下去了的，这个税收金额又是什么意思呢
税收金额是允许税前扣除的， 账载金额是你账上计提的， 实际支出金额是你支付出去的。
那我是不是这三个地方数字填一样呢
对的，是的，都需要填写的，如果你发下去了，而且得申报个税。