你好; 这个里面的数据都是和你利润表的数据一致的; 下面的 调整事项; 你 要这个一般是汇算的时候; 根据明细表附表里面的填写 的数据自动来 生成到主表去的; 2.你符合小微吗 ; 计算所得税的之前的数据 调整的金额是对的 ; 现在就看你所得税的金额是否正确了
老师,刚才那个问题那我现在是不是有3种做法,1,到柜台上修改第一季的财务报表,第三第四季度的财务报表那两个科目手动修改,最终全年财务报表期初数一致。第二种就是到柜台修改第二季度的财务报表,把手动修改的变为原来的数字,后期亿期赢自动导入数据。第三,修改第二季度财务报表,冲红之前利润分配_未分配利润那个分录,重新用所得税这个分录,这样报表勾稽关系就对应上了。
老师,这是所得税汇算A100000表的第二张表的,帮忙看看我给您拍照的数字431.21,287.47,这几个数有勾稽关系吗?还有第一张表,您看看我调增之后的数据对不对,我现在在往期更正申报
老师,我们用的是用友财务软件,因为退货款,我们做的分录是借主营业务收入,这导致数据不会关联到财务报表,导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配,第二季度申报的时候就按这个报表来报了,后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示,后面两个财务报表对比收入相差10万,那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗,如果更正了财务报表,所有的税务报表都要更正,包括印花税,增值税,所得税报表都要更正
老师好,我们24年6月之前账是代账公司做的,我接回来后为了方便数据统计,从1月份按照代账凭证录入系统,由于损益是手动输入导致第一季度数据没有更新到报表中,后面季度的利润表数据是从第二季度开始,累计数是错误的,季度企业所得报表中利润表也是错误的,我现在汇算清缴才发现,所得税季度报表还能更改吗?我只更正年度汇算清缴可以吗?就是营业收入的金额不对
长期待摊费用的摊销 直接从贷方摊销走就可以。固定资产和无形资产的摊销分别计入累计折旧和累计摊销。在这里,我想知道固定资产和无形资产摊销是什么意思?他们为什么要摊销的累计折旧和累计摊销这两个科目
老师,产业+休闲为一体的农业经营模式 有休闲度假,有民宿还可能有餐饮,请问除了农业生产两税双免,那个休闲度假,民宿和餐饮也可以跟着免税吗?
甲有限责任公司(简称“甲公司”)由两位投资者各出资750万元设立。2020年1月初,甲公司资产负债表所有者权益项目金额如下:实收资本1500万元,资本公积500万元,盈余公积300万元,未分配利润100万元。2020年甲公司发生如下经济业务:(1)1月10日,经股东大会批准,按股东原出资比例将资本公积300万元转增资本。(2)9月20日,为扩大经营规模,经股东大会批准,引入新投资人加入甲公司,并将甲公司注册资本增加至2000万元,按投资协议,新投资人出资资金300万元,占甲公司注册资本的比例为10%。(3)12月31日,经计算本年度实现净利润400万元,经股东大会批准,按净利润的10%提取法定盈余公积;按净利润的30%以现金方式向投资者分配利润。
矿山企业发生的开支和费用哪些计入成本哪些计入费用
员工出示收据可以报销吗
要个建筑行业的管理员要求我们把企业所得税按收入的一个比例交,商贸行业一般来说要比建筑行业高还是低
计提房产税,土地使用税丶环保税怎么做分录? 环保税以什么作为计提依据呀?
筛选后,复制粘贴,能只粘贴到可见单元格吗
老板买了一个2万多的手机,不想入固定资产,还能如何做账?
保守型筹资策略,营业低谷时 公式怎么推导出:1-净金融性流动负债/稳定性流动资产=易变现率,这个怎么推导出来?
我们复合小微,数据是自动带出的,这现在不是要往期更正嘛?就得自己手动计算了,您框的那里不需要填写,那个就是表格带出的,现在我们纳税调增,直接从“纳税调整增加额”那里开始填写,我们调增了55100元,帮忙看看我算的对不!老师
你好; 是的; 从纳税调整 这个地方开始写 ; 你这个 55100 是你确定好的调增金额; 就在这个地方写即可; 增加应纳税税所得额 ;然后去报所得税