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老师,我们分公司已经注销了,现在退回一笔质保金,直接退去总公司账户了,这种合规么?要把钱转出来,账务如何处理?

2023-07-21 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-21 10:34

总公司挂其他应付款就是了,支付时冲减

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快账用户4544 追问 2023-07-21 10:35

挂谁的呢?因为要支付 这笔款的发票已经开给分公司了

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齐红老师 解答 2023-07-21 10:40

你好,就是挂分公司的往来

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齐红老师 解答 2023-07-21 10:40

就是挂分公司的往来就是了

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快账用户4544 追问 2023-07-21 10:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-21 10:47

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
总公司挂其他应付款就是了,支付时冲减
2023-07-21
您好!分录如下 借:其他应收款-保证金 待:其他应付款-法人 借:银行存款 贷:其他应收款-保证金 借:其他应付款-法人 贷:银行存款
2020-09-17
账务处理如下: 借:主营业务收入 1000 美元(按照当时记账汇率折算成人民币金额) 贷:应收账款 1000 美元(按照当时记账汇率折算成人民币金额) 税务处理方面: 首先,需要到税务机关办理《出口货物退运已补税(未退税)证明》。 已办理出口退税的,应补缴相应的退税款。如果外贸企业已办理退税的出口货物发生退运,需提供红字退税申请书、汇总申报表等相关资料。 办理《出口货物退运已补税(未退税)证明》时,应填报《退运已补税(未退税)证明申请表》,提供正式申报电子数据及相关资料,如出口货物报关单(退运发生时已申报退税的,不需提供)、税收通用缴款书原件及复印件(退运发生时未申报退税的不需提供)、主管税务机关要求报送的其他资料等。
2024-11-12
你好,借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2020-08-12
你好!从他自己的微信把钱转给了甲方,视同受现金就可以了
2022-01-19
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