老师，5月 6月 分别买了一批原材料，是借：应付账款，贷：银行存款。7月把发票分别开过来了，5月500多，6月3000，我能不能一次性冲掉3500 ，借：原材料 应交税费 贷：应付账款

老师你好，我想请教下，5月份银行支付一笔货款11000元，6月份取得专票，往后月份才抵扣税，这情况的分录：5月份做的分录：借：应付账款11000元 ，贷：银行存款11000元， 6月份收到发票分录：原材料9734.51元 贷：应交税金~应交增值税~进项税1265.49元，贷：应付账款11000元 往后月份抵扣时分录是怎样做，谢谢！

老师，您好，上个月购买了一批原材料，当时只是跟着银行明细做账的，借：应付账款 贷：银行存款，现在有发票了，借：原材料。贷什么呢，上个月那笔账分录好像做错了

老师，我公户买一笔原材料，但是我不能去确定这个发票这个月能到，那我支付这笔款的话，我记：借：应付账款-某公司 贷：银行存款 发票这个月回来 我 借：原材料 应交税费 -进项税 贷：应付账款 对吗

老师，当月采购原材料水泥5000元已使用，未付款，我做分录 借:原材料-水泥 5000 贷:应付账款-暂估 5000 借:生产成本 贷:原材料-水泥 付款 借:应付账款 贷:银行存款 次月开来专票 分录:冲红采购水泥暂估 借:应付账款-暂估 5000 贷:原材料-水泥 5000/1.13 应交税费-进项税 贷:应付账款 最后 冲减原材料成本 借:原材料-水泥 进项税金额 贷:生产成本-直接材料 然后按发票做分录 借:原材料-水泥 5000

老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位