借银行5000 贷其他应付款5000 借其他应付款3000 贷主营业务收入 贷销项 剩下的两千和赠送的消费的时候 借其他应付款2000 借销售费用1000 贷主营业务收入 贷销项 这样
请问老师 酒店的充值卡收到款项时分录怎么做? 比如充1000送200,那卡里是有1200元 还有客户消费使用充值卡时的分录又怎么做呢?赠送的200元实际不是营收呢,这样的话那怎么处理分录呢?
老师,你好,经营餐厅客户充值1000我们开增值税普通免税发票给客户,因为开了发票,那么是不是得当月这1000都得全部做收入
老师,我们是餐饮企业,比如这个店里活动:充值储值卡2000元送300元和一个价值1000元的电器,请问收到款如何做账,后续客户来消费的时候如何做账,再充值的时候呢
老师你好,餐饮业,开业客户充值有活动,充10000送3000.充50000送5000什么的,消费的时候怎么做账呢,直接做到预收账款里,销售会虚高,老板不允许,还有其他做法吗?
老师 我预收了客户的钱 比如客户充值1000送300怎么做分录呀? 客户从卡里消费
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
消费时没有开票也是一样的做法吗?后面开票又该怎么处理呢
同学你好 开票不开票分录一样的 如果后面再开票那就原分录负数红冲然后再做开票的分录
好的,谢谢
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