演示账套

Q

老师麻烦问一个问题，公司去年有工资也申报工资了，可到汇算清缴前公司银行流水也没有给到我，到现在才给我银行流水我看到去年的工资都在今年4月份发放，但我的汇算清缴都是0，我的账该怎么做？

2023-07-19 09:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-19 09:22

您好，账按申报工资的月份做，去年申报个税就做去年账里的，因为税务会把个税申报和我们账里的工资来比对的，申报了个税，汇缴不应该是0啊

快账用户2686 追问 2023-07-19 09:26

因为之前都没拿到银行流水我这都没做，这我怎么解决

齐红老师解答 2023-07-19 09:28

您好，需要更正申报2022年年度所得税汇算清缴了，把这个工资的成本费用记入2022年

快账用户2686 追问 2023-07-19 09:29

能通过调账来做吗？

快账用户2686 追问 2023-07-19 09:30

通过以前年度损益科目可以吗？

齐红老师解答 2023-07-19 09:30

您好，您的意思把这个成本费用入在2023年账里，金额大不影响2023年利润么

快账用户2686 追问 2023-07-19 10:00

是的，金额不大，22年都是亏损

快账用户2686 追问 2023-07-19 10:01

做在23年可以吗？

齐红老师解答 2023-07-19 10:04

您好，怕麻烦不想更正申报2022年年度所得税申报表的话，金额也不大，去年也不涉及到交税，这些成本费用入在2023年也可以的

快账用户2686 追问 2023-07-19 10:05

好的，谢谢老师，不涉及交税，都没开过票

齐红老师解答 2023-07-19 10:07

亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，账按申报工资的月份做，去年申报个税就做去年账里的，因为税务会把个税申报和我们账里的工资来比对的，申报了个税，汇缴不应该是0啊

2023-07-19

资产总额填零申报不能通过。你试一下吧！

2023-03-21

职工薪酬明细表里面有一个工资薪金，在这里面有一个税收金额减去需要调整的工资

2024-01-16

你好，你说的具体的是哪一个报表，企业所得税汇算清缴吗？

2024-01-15

您好，您不需要做22年的汇算清缴。

2023-03-29

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