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老师,请问我们公司是饲料生产企业,2022年收了销售饲料公司的货款,做了收入,但是没有给销售公司开票,销售公司挂的应付账款借方,现在23年我们想把去年没开给销售公司的票开了,对我们公司要怎么做账?会面临什么问题?

2023-07-18 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-18 16:11

你好;   那你做无票收入哦 ; 你收款怎么做账的; 我看看你分录   

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快账用户2740 追问 2023-07-18 16:13

我们公司就是借:应收账款,贷:主营业务收入,但是没有开票给销售公司; 销售公司就是 借 应付账款,贷 银行存款

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齐红老师 解答 2023-07-18 16:13

你好;    那你就 先走无票收入报税 ; 你这个 要报税的; 你这个销售公司  是什么情况 ;  你是在做两个公司的业务吗

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快账用户2740 追问 2023-07-18 16:14

是的 ,那销售公司的这个应付账款的借方余额要怎么平账呢?

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齐红老师 解答 2023-07-18 16:16

你好;  销售公司  ; 你要做; 货物收到了。 借库存商品贷应付账款  

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快账用户2740 追问 2023-07-18 16:16

那就不需要补开发票了吗?

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齐红老师 解答 2023-07-18 16:17

你好;  补不了发票; 你们也得按实际做账 ;不然你往来科目不平的; 汇算调增销售成本即可 

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快账用户2740 追问 2023-07-18 16:17

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-18 16:18

不客气的;帮到你就好

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你好;   那你做无票收入哦 ; 你收款怎么做账的; 我看看你分录   
2023-07-18
你好这个是可以对打折开红字发票给对方就可以,对方先就打折部分开红字信息表给你们,你们根据这个开红字发票,
2021-06-05
你外账要挂往来,然后收到钱冲往来
2020-04-15
你好,是对方做账做错了吧
2023-09-11
也就是说,销售的时候你是全额开票,那么你销售的全额开票的话,你就是 借固定资产 贷,银行存款,长期应付款 那么你后面分期还钱的时候,你就直接冲进你的长期付款就可以了。
2021-03-25
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