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老师,请问有个维修费用,采购自己垫的钱,但又开的专票过来,外账我做的银行流水是 借:制造费用-零星材料 贷:应付-供应商,然后实际外账报销那个采购自己补的票,这个钱直接给他报销了,现在我应该怎么做?

2023-07-17 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-17 13:58

您好,最后是报销多了吗还是

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快账用户9858 追问 2023-07-17 13:59

没有多报销,我们内账一套,外账一套,就是外账不知道怎么平

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快账用户9858 追问 2023-07-17 14:00

就是走的银行,我们应该过账过去的,但那个采购自己垫了,我账上还挂着应付-供应商

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:06

那你把那个应付,冲减你的制造费用,这样

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快账用户9858 追问 2023-07-17 14:12

反向冲了吗?然后再怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:18

嗯对,冲销的话就没了这个

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快账用户9858 追问 2023-07-17 14:23

再怎么做个正确的? 借:制造-零星材料 应交税费-进 贷:其他应付-采购?

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:27

嗯对是这个意思的

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快账用户9858 追问 2023-07-17 14:44

但是票是专票啊,我做的是两笔这样的分录

但是票是专票啊,我做的是两笔这样的分录
但是票是专票啊,我做的是两笔这样的分录
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齐红老师 解答 2023-07-17 14:49

你的进项税不就是专票的科目吗

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您好,最后是报销多了吗还是
2023-07-17
您好,您可以根据发票名称设置一个供应商核算代码
2021-04-13
你好同学,咱相当于把原来做的分数全部红冲掉,然后也就相当于咱的主营业务成本都减少了,现在再借管理费用、交通费,贷。银行存款。贷,现金,或者贷,其他应付款,
2022-11-28
同学你好 这个有发票吗
2022-11-28
你好; 你把分录之前红冲了; 然后按照发票重新做账 一起报销给 员工即可 ; 先红冲;在按发票     和报销 一起做账   
2022-06-07
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