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请问小规模公司去税务局代开发票2万元专票,然后这张票做红冲了,当时开票时扣的增值税和附加税怎么退回公司账户

2023-07-16 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-16 19:12

您好,红冲月申报收入负数,钱是退不到公司的,下次开票收入申报时抵用的

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快账用户6261 追问 2023-07-16 19:14

请问当月申报没有做负数收入怎么修改呢

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齐红老师 解答 2023-07-16 19:17

您好,可以更正申报当月增值税申报表的

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快账用户6261 追问 2023-07-16 19:19

请问这个是去税务局申报的报表,我同样要去税务局更正吗?申报

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齐红老师 解答 2023-07-16 19:28

您好,咱不是在电子税务局上自己申报的报表啊,小规模也是在电子税务局申报的,您进去一下看,可以线上更正申报就不那么辛苦去税务局了

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快账用户6261 追问 2023-07-16 19:28

本月应补(退)税额那里体现了一个负数金额,是不是已经留抵下次用了?

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齐红老师 解答 2023-07-16 19:31

您好,是的,是留抵下次用的

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快账用户6261 追问 2023-07-16 19:44

请问这单红冲的账怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-07-16 19:50

您好,就是把我们开蓝票的收入那个凭证复制金额改负数

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快账用户6261 追问 2023-07-16 20:03

请问蓝字发票收入哪张上面的附加税要冲红字吗?

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齐红老师 解答 2023-07-16 20:09

您好,这个先不要红冲了,这个税也没有退给我们

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快账用户6261 追问 2023-07-16 20:26

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-16 20:34

亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!

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