你好,做到主营业务成本的
请问老师,物流公司收到运费收入会计分录做主营业务收入。 使用燃油,修理车辆,更换轮胎,走营业费用还是直接走主营业务成本。 如果走营业费用,要结账到主营业务成本?还是直接结账本年利润
老师你好,公司购买5台运输车辆作为公司的生产工具,主要是提供道路运输服务,这5台车作为公司的固定资产入账,入账价值=车辆原价+车购税+保险费+其他相关费用,这样对不对?
网络运输平台上有加油站,维修公司,轮胎销售店,有司机,平台给托运方开9%的票做收入。司机的车如果用在平台上的钱到平台上的修理厂维修的话可以打九折,那么对于修车这件事来说对于网络运输平台来说,如何账务处理?涉及赚取差价还是有提成?还是别的方式?都是如何做账呢?
案例分析题甲厂为增值税一般纳税人,主要产品为汽车轮胎,销售汽车轮胎500个,不含税售价200元/个。开具增值税专用发票注明价款100000元,税额13000元,运费1090元。关于运费的处理有两个方案:方案1:甲厂委托运输公司运送汽车轮胎,支付运费1090元,取得运输公司向购买方开具的增值税专用发票(运费1000元,增值税90元)并送达购买方手中。方案2:甲厂委托运输公司运送汽车轮胎,支付运费1090元,取得运输公司向甲厂开具的增值税专用发票(运费1000元,增值税90元)。同时甲厂向购买方收取运费1090元并开具普通发票。要求:请比较两个方案的增值税情况,并进行纳税筹划分析。
老师好,物流运输公司购买的轮胎柴油入到什么科目,原材料还是库存商品,领用时入主营业务成本吗
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
老师,您好,这题解析没看懂,能说的更清晰点吗?
老师,一般纳税人收到发票可以先不认证吗?
老师,这题答案选D,可我不明白A选项,它是计入其他综合收益的,这个其他综合收益是可以计入损益的,为什么A不选
之前有个学堂的人说做固定资产
你好,这个轮胎占你车的50%以上吗?
是这次的还是总的?
你好,是这一次的维修费。
老师,没有达到
直接费用化就可以的。
好呢老师,还有老师有个建筑公司的挂靠项目,他们项目上的人员车费啊,好呢老师差旅肥啊,还有挂靠项目老板平时应酬的餐费啊,等,这些费用他们开具发票,建筑公司能做挂靠项目的成本么?这些款要怎么给他们支付?还有如果能做挂靠项目的成本,这么做账务处理?
项目上的这个是出差的吗?如果是出差的话,可以做差旅费,老板平时应酬的,招待客户的做招待费。出差的这个是个人的车还是单位的车?如果是单位的车可以坐,如果是个人的车,得有租赁发票才行。招待费的这些做不了多少,它是有扣除比例的,发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。
老师,不是老板的,是挂靠项目的负责人,的车油费,还有挂靠项目负责人的应酬的餐饮费,烟酒等
那你们看一下你们单位有车吗?你有车的话,与车相关的加油费多不多,这个多多了没有用, 招待费的上面有扣除比例 自己决定 一般不要个人消费的这些
那老师如果是挂靠项目负责人的应酬的餐饮费,买烟酒送的礼等,能做项目成本么
可以的 可以这么做的
挂靠项目的哦
你好,挂靠项目按照你待会自己的成本来做,你们是会被挂靠方吗?被挂靠方的话属于成本,只要项目上发生的都属于成本