你好,差额的那一部分,你可以红冲之前的库存商品,或者是原材料,或者是做营业外收入。
老师,我九月份有一笔修理费是两万元,出纳写借条借款两万元后,已经付给对方了,可是对方要十月或者是11月以后才会返回收据,这一笔修理费我要在这个月就要出帐,这个应该要怎么处理呢?做内帐的
老师你好:有个第三方(个人)说电费预先充值,可以优惠,第三方帮我们预计充值1000元。现在发票到了,也是1000元,第三方说只要付给他950元就好,这个帐我该怎么做。这中间差额50元,我可以 这样做吗?借:应付帐款--国网 1000元, 贷:其他应付款 (第三方个人)950 现金50元吗
老师您好:有个业务分录是这样借:应付帐款,贷:货币资金,借:主营业务成本,贷:应付帐款,因供应商本来要提供9个点的发票,后只提供了3个点的发票,扣了一个6个点的差额1万元,这个1万元怎么做?
老师好,内帐应付1万元的款项,经协商只付9000,剩余1000就不付了,这个要怎么登帐,我们是用表格登的,没有用借贷做帐
老师请问一下,才接手的一个公司内账,遇到几个问题不知如何调整 ,1.收到前期货款时发现前期根本没有应收账款的挂帐,收到款入账这个应收帐款就成了负数啦(实际上不存在会是预收款这个业务),2.实际上一直有预付账款业务,但前期内帐上根本没反映,现在想按正确的来,但是比如收到货时借库存商品1000,贷.预付帐款1000,但原来预付帐款余额为0,这个怎么调整好呢?这个内帐应该是真实的业务发生,我难道差额调到未分配利润中去吗?感觉这又影响了前边未分配利润真实性了啊?
2025年一月份工资补缴了上一年2024年7-11月工资少缴的社保 2025年一月份怎么做会计分录?
办公后勤人员订的工作服,怎么分录?
做税务登记的时候没把建筑安装列为主行业和副行业,这种情况下可以直接开建筑服务类的发票吗
您好老师,公司技术工程师每月给我公司和关联公司做项目,工资在我公司开,这个月开始工资要分开做,关联公司做的项目工资转给我公司,比如工资8000,我公司项目是5000,给关联公司项目3000,这种情况关联公司要求我公司红字冲管理费用3000,挂帐其他应收款-关联公司,关联公司给我公司转账支付3000工资,并且不开发票,请问老师可行吗?
有机肥出口需要计提销项税吗为什么
老师通过微信小程序销售产品,这个软件使用服务费进管理费用还是销售成本
老师,有种原材料,自己加工成品也用,也单独出售,请问单独出售的怎样结转成本
其他应付款挂多久,需要转入营业外收入
老师麻烦问一下,我想查去年报的企业所得税年报,从哪里能查到,谢谢老师
老师,请问收到生育津贴公司怎么做账?谢谢!
如果是用借贷做帐,是这样,但是没有,就一个表格,做的流水,应付,已付,未付,这样的
你好,那你在未付里面备注一下,剩余的1000不需要支付。