请问，之前付了石油费10万。中石油开票99990，做账差额就做在借营业外支出-开票尾差10 ，现在收到发票又开了这10元，调账是 借 预付账款 贷 营业外支出-开票尾差-10，这样对吗

现在申报又出现这种情况，申报不起

调账是 借 预付账款 借 营业外支出-开票尾差-10，是不是不改做成负数

营业外支出里面的明细有没有其他，你把这个复数放到其他里面。

申报表里面没得 其他

那你随便填写一个明细，要不你申报不了。

啊，这样也行，那做账可以改成贷 营业外支出-开票尾差 10，不嘛

可以的，可以这么做。

报表里面填负数，就是通过不了，要怎么调整一下了

你好，那你先别做，你到时候有营业外支出在做 或者你把这个营业外支出改成管理费。

主要是现在转款中石油10万，收到发票开了100010，不把之前的做在营业外支出的转出来，怎么来平账了

放到管理费用不是吗？不平的可以不用做，你调整营业外支出的那个先不要做。

管理费用，二级科目怎么设置了

还是开票尾款或者其他里面。

这样后面做了，后面还要调整不了

然后后面可以不用调整的，不用动。

贷方管理费用，是用负数表示的嘛