演示账套

报增值税的时候，小规模的未开票收入填哪里，开票和不开票的合计没有超过30万

2023-07-10 17:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-10 17:43

你好；在10栏次一起报；开票的是普票部分嘛

快账用户2357 追问 2023-07-10 17:44

是的，老师，谢谢，我试试看

齐红老师解答 2023-07-10 17:47

你好；不客气的；你试试看看

快账用户2357 追问 2023-07-10 17:48

老师，那如果加起来超过30万了，填哪里啊

齐红老师解答 2023-07-10 17:53

在1栏次和 3栏次去报；减免写数据 2%

你好；在10栏次一起报；开票的是普票部分嘛

2023-07-10

你好，努力为你解答中，稍后回复

2024-02-02

1.2蓝填写专票普通发票和无票收入的一样填写，如果在300,000以内的在10栏里面填写超过的在第一航和第三行里面填写减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面

2023-03-11

您好，填 10栏就行季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

2025-01-11

未开票收入填写在第一行

2025-01-14

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