老师，你好，我们有个公司做土方，我们买其他公司的土方，21年转过去的钱，22年对方开过来发票，前手因为经营范围没有添加土方业务没入账，等我23年接手后需要22年的票入账23年，这样做合理吗？或者有没有其他的方法
如果你税务局没有经营范围的，允许你们开吧，只要允许就可以的。
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老师，我们公司一家材料公司有往来，我们从他们那里材料有20万未付款，因为这家公司需要发电机我们将我们公司一台二手发电机以4万卖给了对方，这笔也没有通过现金或者银行转账支付，只是在对账单中提到这4万块钱冲抵我们的欠款20万，最后欠他16万，那我这笔4万块钱该如何做账务处理呢，对方也没有要我们开发票？
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老师：您好！我们公司属于园林设计小规模（小微企业）属于季报。有时会将设计业务委托其他公司设计，对方开票给我公司，我公司付款，我公司就将这个做为我们的主营业务成本。去年12月份我们委托其他公司设计，支付了20多万的设计费用，但一直没有收到对方公司发票，当时没做暂估成本处理。这个月会计查到这笔款项没有开具发票，便联系对方开票。这个月如果收到对方公司的设计费发票，是否可以做为这个月的主营业务成本入账？
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你好老师，我们租赁了其他公司的土地在上面建了房子，合同规定10年到期后，上面的建筑物归出租方所有，我们现在续签了12年的租赁合同，对方说让我们把账上的固定资产建筑物转给他们有这样的说法吗？我的意思是建筑物归他们，他们自己可以找评估公司评估后做土地增值吧，我们应该不涉及账务处理吧，现在我们是按自己在上面建的建筑物交房产税跟占用面积给对方相应的税金。接下去是不是要按总出租金额收房产税了。
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老师，我公司2021年收到购买设备的发票联和抵扣联，但是一直没有入帐，也没有抵扣，因为销售方是国企，需要我们这边抵扣在冲红，我这边该怎么做呢，是先入帐，然后抵扣进项，在开红字发票给对方吗，她要求今天下午给他开红字过去
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老师，你好，我们有个公司做土方，我们买其他公司的土方，21年转过去的钱，22年对方开过来发票，前手因为经营范围没有添加土方业务没入账，等我23年接手后需要22年的票入账23年，这样做合理吗？或者有没有其他的方法
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老师，比如内账当天的收入隔天到账，也就是31号的收入1号到账，做银行是不是选择应收账款好，因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入，好多都不开票，所以用预收比较好，因为最终预收账款有余额
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老师亿企赢是亿企系统吗
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老师，做银行账，一般用预收账款增加好，还是应收账款减少好，
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老师餐饮比如31号的收入下个月1到账，我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款（待清算），贷主营业务收入，然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款，这样相差的就是还没有到账的，这样做可以吗
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老师：公司是去年三月份才注册的，一直没有实缴资金，公司的费用都是向股东借款，挂其他应付款，公司一直没有收入，到现在收入是0元，现在要注消，这个其他应付款要怎么办？用不用转到什么真他科目去，要不要缴税？
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老师好，我们是劳务服务部个体工商户，雇工人给人家农牧企业种地，有收入会开出发票，但没有一张进项票，工人的工资开支很大也是成本，每个季度下来基本也没什么利润，导致报个税时会提示，
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@董孝彬老师在线吗？
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没看懂计算公式，麻烦再讲解一下
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老师，企业一般纳税人，没有进项票，可以选择简易计税吗
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老板说没票财务应该帮处理怎么回复
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老师，我说的不是这个意思，我们是买方，去年卖方给我们开的票。我们入今年的账可以吗？
借库存商品，贷银行存款，你买来销售的，正常做账。
之前做了暂估吗？没有的话直接做到今年。
老师，这笔账20年11月转给对方钱，做的应收账款，22年收到发票没做，我接手以后可以拿22年的发票入23年的账吗？
你好，当时他的营收怎么做的？
老师，没有营收，还没卖出去
那就可以在2023年做的。