请问下老师问题，我们一个厂商设备材料，我们找客户并安装，安装完成后找厂商结算。 现在要付一笔钱，这笔钱是压的货款，什么时候和厂商终止业务，这笔钱会退。 现在这笔账要怎么做？

老师好，我们买的一批电动车，已经使用两年，票也开全了入了固定资产，现在由于厂商原因，电池有问题，刚好还有最后一笔款没付，现在协商完后，签了一个三方协议，把原厂商甲的剩余款项转给厂商乙，由乙更换电池并把剩余款项支付给乙，现在问题是乙也开来发票，请问这部分付款账务要怎么处理，原电池价格单独不出来，这算固定资产更新改造吗？要怎么做账务

想请教老师的问题如下： 1-客户在我们4S店购买质保险，假如需要1000元（我们本身不具备这个业务） 2-客户付钱给我们后，我们再付1000给具备这个业务的A公司，A收到款后会给我们开票 3-我们与A的这个业务，每一笔会收到200元返利，收到返利前我们需要给A公司开票 疑问：这个账该怎么写分录，怎么做平呢？ 我们主管让我做的是： 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款 3-A公司给我们开票后再做成本 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的完整业务。 我总觉得这样做不妥，但是也不知道怎么做更好，请老师解惑。

想请教老师的问题如下： 1-客户在我们4S店购买质保险，假如需要1000元（我们本身不具备这个业务），我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后，我们再把这1000付给具备这个业务的A公司，A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务，每一笔会收到200元返利，收到返利前我们需要给A公司开票 疑问：这个账该怎么写分录，怎么做平呢？ 我们主管让我做的是： 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款（因为还没收到票） 3-A公司给我们开票后再做成本，冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪，但是也不知道怎么做更好，请老师解惑。

请教一下老师，我们的关联供应商在公司成立的时候赞助过我们一笔钱，然后现在他要我们提供一台设备免费给他的下级代理商，这个代理商先给我们5万块钱，设备发过去，如果年终代理商完成了关联供应商的销售额后，我们是需要退还5万块给这个代理商的，请老师帮我理一下这个账怎么做，票怎么开？谢谢

请问下老师问题，我们一个厂商设备材料，我们找客户并安装，安装完成后找厂商结算。 现在要付一笔钱，这笔钱是压的货款，什么时候和厂商终止业务，这笔钱会退。 现在这笔账要怎么做？