借:银行存款 贷:其他应付款-总经理
老师,我们公司领导在去年筹建期很多费用都是他自己个人垫付出去的,当时都没有发票,说是后期在补,我当时都已经正常进了费用,但是现在不过来的发票很多,跟之前发生的费用只是总金额可以对上,但是费用明细机类别很多都对不上,我现在账务该怎么处理呢?
老师,刚才刚成立,目前已有很多研发费用,没有立项,我先入研发费用然后当月直接转管理费用了,需要另外做个台账不?如果不做可以不?然后就是关于新公司产品成本怎么核算比较好,目前都是买材料回来直接组装的!
老师,新公司6月成立,开业前期有很多开办费,然后我们总经理自已转来1万多的备用金用于开业前期的费用,这个我然后出账呢,
老师,公司在筹备期,总经理微信转了1万多的备用金给到人力准备日常购买开业前期的费用,然后出账呢
老师,你好,请问下,我司是新公司,然后金蝶系统刚启用,想问下,12月份正式开业,前期是筹备期,我9-11月份是有发生支出,支出的一些工程款和费用,但是我们的账没有做,现在我启用金蝶日期是按202309月呢,还是2023年12月份开始呢?
弥补亏损要如何做会计分录
厂家为了在商场做促销活动先向经销商公司借了20件A货物,然后如何还货呢,通过以下方式:1.经销商公司预付货款10101元订相同A货物100件,每件101元;2.厂家发120件A货物给经销商公司入库,多20件说是返还之前借的20件;3.厂家开具发票金额10101元,数量120件,货单价下调为84.17。请问如何处理?请问1.2.3点怎么处理
老师,12月开的形式发票做了收入12月,图书出口。但是成本没有结转,因为书还没印刷出来截止昨天才从印刷厂送到港口。这都一月份了我还怎么结转成本呢。目前业务员也没把印刷合同交给财务,图书款都收完了结果成本还没有
老师,一般销售方为乙方吗?拟劳务,材料和机械合同需要拟哪些内容?
老师,收到一张纸质承兑,发现客户的财务章没盖清楚,那我要再被书出去的话,要出一份证明,那证明应该盖哪个公司的章?
用分配利润购建固定资产如何做帐
公司公司开了9个点707万的工程服务费发票了,公司怎么找成本,找人,机,材的比例是多少呢?
销售微信收款再转到公账上 能给付款公司开票吗
老师,装修款十几万有发票有收据,但没有付款记录,说是付现的,请问这样可以吗
社区医院在25年收到多笔卫生局公卫经费拨款,拨款金额为24年的回款,历年没有做过挂账处理,今年会计要求挂应付账款,为什么?合理吗?正常不是应该做借:银行存款,贷:财政补助收入吗?会计解释因为是24年的回款,25年挂帐,但在什么情况下财政收入要挂应付账款?解释是否合理?
老师,现在是这样,我们总经理转钱是直接转给人力个人的,不是转到公司对公账户,然后开办费开的发票又不是这个公司的名称,现在外账不知道计不计入账上
那这个就不能在公司报销的哈
那只能计入内账了,只有开具是公司的名称成可以计入外账是吧
是的,就是那个意思的哈,只能做内账
我们对公账户都没有开通网银,目前都是用私户支付日常费用及货款,对公账户都有社保的流水,新公司成立外账这边如何出账出报表呢
是否开通网银跟做报表没直接关系哈,私户支出挂其他应付款就是了,