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老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录

2023-07-09 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-09 16:43

您好,那您红字冲回多计提所得税

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快账用户1557 追问 2023-07-09 16:44

老师,在计提所得税时是不是可以本期利润-弥补亏损*所得税税率

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齐红老师 解答 2023-07-09 16:52

您好,可以(本期利润-弥补亏损)*所得税税率

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快账用户1557 追问 2023-07-09 16:56

谢谢老师,弥补亏损了还需要做分录吗

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齐红老师 解答 2023-07-09 17:12

可以确认递延所得税资产

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齐红老师 | 官方答疑老师

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