一般纳税人，企业所得税季度预缴税申报表A表，申报表模板是什么样的
直接登录电子税局里边申报就能看到了哈
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小微企业怎么申报企业所得税季度预缴申报表A类，
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一般纳税人企业所得税季度A类报表申报流程
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一般纳税人，企业所得税季度预缴税申报表A表，申报表模板是什么样的
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老师，我们是一般纳税人，去年4季度申报企业所得税季报预缴纳税申报表（A表)为负数，今年一季度申报企业所得税季报为正数，能弥补以前年度亏损吗？
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增值税及附加税申报表（小规模纳税人适用）企业所得税月季度申报表A类，企业所得税年度申报表A类，财务报表，这4个表的电子版发一下
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。2)计算甲公司2×21年度对该写字楼应计提的折旧金频,并编制相关会计3)编制2×21年12月31日甲公司出租该写字楼的相关会计分录。
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我还没有就职，进不去
那个季度申报很简单的，做一次就会。
里面营业收入包括什么，营业成本包括什么？
营业收入=主营业务收入加其他业务收入 对应的营业成本=主营业务成本加其他业务成本 利润总额就是利润表上的利润总额
不对吧。季度预缴所得税表，里面的营业成本也包括期间费用和损失吧？
不包括的哈，别搞错了哈
我就的点就是这个点。季度预缴所得税费表，只有营业成本和营业收入项目，然后就是利润总额了，你填表申报企业季度所得税的时候，怎么填这个项目，你踢出了，一些费用和营业外收入和营业外支出。我认为你的思路是错误的
那你计算申报所得税的时候，不减期间费用和营业外收入、支出吗？那你申报的企业所得税不对吧？
怀疑老师，你可以向税局求证哈，争论也没用。或者百度一下季度申报表的填报说明
那这季度所得税，不成了对毛利润计算缴纳所得税了呀
申报表上的利润总额不等于营业收入-营业成本，是直接根据利润表的利润总额填报，
哦哦那明白了
那老师，您看，他这个就是错报了吧？
利润总额=营业收入-营业成本就填错了哈。