公司要租一间门面当办公室，这个门面装修时找了一个私人，他自己不能开发票然他出去材料给公司时让材料商开发票，但公司打款给了这个私人，钱的去向不一致，发票直接做管理费用装修费可以吗？
可以的，出一个委托书，对方企业委托个人收款，需要三方盖章签字。
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你好老师，房地产公司售楼部装修，我们找了一个个人王某负责管理。他熟悉装修业务，没出钱，只负责现场管理，人工费，材料款，机械费等都是从公司账上出，当时给人家谈的价格都不带发票，现在公司想让王某去税局代开个总的工程款发票，这样可以吗？
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就是挂靠我们公司的那个承包商工程完了，我们把税费和管理费收了就把剩下的钱打给他了，然后他可能就是以私人的名义转给供应商材料款，那边可能不能以私人的名义转给公司，所以那个承包商就把钱又打给我们，让我们来转给那个材料供应商。因为材料供应商是跟我们开的发票,我们银行的账一进一出是平的，我们怎么做账。
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我们是建筑企业。一般纳税人。然后没有资质挂靠了一个有资质的建筑公司在搞装修，供应商开给我们公司材料发票，我们到时候可以开给挂靠公司材料费发票嘛。相当于买进卖出。这样合理吗
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公司要租一间门面当办公室，这个门面装修时找了一个私人，他自己不能开发票然他出去材料给公司时让材料商开发票，但公司打款给了这个私人，钱的去向不一致，发票直接做管理费用装修费可以吗？
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请问老师，我公司用个人安装大门，人工、材料费11万多，本来是想让他给我们公司去税局代开发票，分出来开，人工和材料费，但是税局现在不让开人工劳务费，那可以把对方的人工费加到材料里面吗，这个开发票怎么开，合同要怎么写
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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老师请问，我今年4月份成立的小规模纳税人，12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元，但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99，这两个数是不是应该相等？是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
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你好，想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么，如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么，社保费是当月缴纳和计提当月的，（比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里）
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请问单价500万以内的固定资产一次扣除，是按照原值一次扣除吗？还是要扣除净残值后一次扣除啊
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今年2月份在保险公司开了专票金额2000，到了12月份保险退还了部分金额，按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项，现在税网看见保险公司重开了新的专票1400，那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理？而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛？
粤公网安备 44030002003870号
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老师好，委托书怎么写？
本单位委托某某个人收取某某企业某某款项某某金额，一切责任由本公司承担。
哦，知道了，这个委托书是开发票的那个单位写的对吧
对的，是的，是这么做的。
那老师公司这个装修费用和物业费就全部直接做管理费用可以吧？不用摊销的吧？
金额不大的可以的。
初步预算要五万多块钱
如果装修费3万以上的，建议做长期代摊，费用最低分摊三年。
嗯，公司预缴的物业费怎么做呢物业费是按年收的
没有跨年的 借管理费用，贷银行
是从今年五月份到明年五月份到期的
借预付账款贷银行放款， 然后你现在可以做到12月份借管理费用， 贷预付账款，然后明年再分摊明年的。
好的，懂了，谢谢老师
不用客气，工作愉快