Q
今年5月份做了2022年所得税汇算清缴之后，有些项目纳税调增后缴纳的所得税会计分录怎么写呢？我们是一家小规模纳税人
2023-07-07 12:40
2023-07-07 12:40
借利润分配未分配利润 贷应交税费、企业所得税 借应交税费企业所得税，贷银行存款
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请问老师，我们做完2022年所得税汇算清缴后公司不需要缴纳税款，但是有纳税调增调减项目，需要做账上的会计处理吗？
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我是那样做的，但是从5月份开始我的利润表和资产负债表对不上了，就差183.52，缴纳的所得税
你好，可以忽略这个勾稽关系的。
这个月要报2季度的报表，财务报表就这样子可以申报吗？
可以的，可以这么做的。
老师，残疾人就业保障金申报，人数是2022年平均人数吗？工资总额是工资加上奖金吗？
对的，是的，是这么做的，是应发工资。
要把奖金算上吗？
需要的，需要算进去的。