老师，小规模报增值税的时候出现这个界面，说我们再在税务机关登记的是兼有货物及劳务和服务、不动产和无形资产的增值税纳税人，那就是说我们要是出租场地的话，开租赁费是属于我们主营业务收入是么？我们是服务行业
一这里填写的是不动产销售额，就是销售房屋的，你们有销售吗？或者是销售土地的也可以啊，没有的就填写零就行，这个不是出租。
-
Q
老师，我们是专升本培训机构， 小规模，客户是在校专科大学生，都不需要发票， 钱收进公户的，根据收据做的无票收入， 增值税纳税申报表里 本期数和本年数 下面 分为 ： 货物及劳务；服务、不动产和无形资产 我应该将财务软件里 利润表重的营业收入，填在 申报表里的 货物及劳务呢？还是 服务、不动产和无形资产呢？
-
Q
老师，我们是专升本培训机构， 小规模，客户是在校专科大学生，都不需要发票， 钱收进公户的，根据收据做的无票收入， 增值税纳税申报表里 本期数和本年数 下面 分为 ： 货物及劳务；服务、不动产和无形资产 我应该将财务软件里 利润表重的营业收入，填在 申报表里的 货物及劳务呢？还是 服务、不动产和无形资产呢？
-
Q
老师，小规模报增值税的时候出现这个界面，说我们再在税务机关登记的是兼有货物及劳务和服务、不动产和无形资产的增值税纳税人，那就是说我们要是出租场地的话，开租赁费是属于我们主营业务收入是么？我们是服务行业
-
Q
老师，这个要去哪里增加服,不动产和无形资产？网上有地方可以增加吗？另外：他说我们在税务机关登记的是货物和劳务，这个是什么时候登记的？注册公司的时候吗？
-
Q
建筑劳务公司，填小规模增值申报表的时候，因为属于建筑服务应该把销售金额填入服务、不动产和无形资产列，但是我提交以后，显示我登记的是货物及劳务增值税纳税人。服务、不动产和无形资产数据应为0，这怎么弄
热门问答 更多>
-
计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
-
有300元提现费率3 ％➕2单笔是多少
-
简答题1、企业融资渠道有哪些？2、什么是股票上市，股票上市对企业有哪些有利影响？3、什么是项目融资，项目融资有哪些优点？4、企业发行可转换债券有哪些优点？5、简述风险投资的主要功能和作用。6、什么是企业融资风险，简述融资风险的规避方法。
-
多选题1、金融市场包括以下哪些要素（）。A.交易主体B.交易客体C.交易价格D.交易媒介2、综合租赁主要包括以下几种（）。A.租赁与补偿贸易相结合B.租赁与加工装配贸易相结合C.租赁与包销相结合D.租赁与研发新产品相结合3、项目融资信用担保主要类型有()。A.直接担保B.间接担保C.或有担保D.意向性担保4、风险管理的一般程序有那些（）。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估5、BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行6、债券的发行方式主要有（）。A.网上发行B.公募发行C.私募发行D.网下发行7、融资风险管理的原则包括()。A.规模适度原则B.结构合理原则C.成本节约原则
-
多选题：1债务融资分析的主要评估方法有()。A.财务杠杆系数法B.概率分析法C.差额分析法D.指标分析法2、企业内源融资的主要来源包括（）。A.留存收益B.折旧摊销C.应收账款回收D.应付账款增加3、租金的构成要素包括（）。A.租赁设备成本B.利息费用C.营业费用和利润D.非常损失4、项目贷款结构包括（）。A.从属贷款B.无担保贷款C.抵押贷款D.担保贷款5、风险投资的中介服务体系包括（）。A.投资银行B.风险投资咨询公司C.律师事务所和会计师事务所D.券商
-
单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
-
老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
-
企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
-
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
-
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那老师我们开了一张5%的租赁费普票，填在哪一行？
季度30万以内的，在第十行里面填写的第二列。
我们3%的点和5%的点加在一起都没超过30万，在第十行这里填他们两个的不含税销售额的合计数对么
对的，是的，是这么做的。
老师，这个第20行的金额是怎么算出来的？我们就开了两张普票，一张1%的3680（含税），一张5%的30000（含税）
不含税的销售额乘以税率，3%的按照3%来，5%的按照5%的来。
3643.56*3%+28517.43*5%么？那这样的话，这个金额是不是不对了
是的，不对的，你自己修改。
老师，我们这个月税一共是1%36.44+5%1428.57=1465.01.这个现在在应交税费-未交增值税贷方。 减免了这部分的科目是不是做一张凭证 借应交税费-未交增值税1465.01 贷营业外收入-税金减免1465.01
不交税的直接结转到营业外收入就可以了。
那我这样做科目也可以对么，只要转到营业外收入就好了
是的，是这么做的。不需要你这么麻烦的。
好的，谢谢老师解答了好多问题，超有耐心~
不用客气，工作愉快。