开负数发票是做负数分录,然后是增值税的表2做进项转出。
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师,我们以前月份的发票开错了,已经认证了,我已经开红字信息表给对方了,对方重新开发票了,我现在这样做账对吗?
出口退税的公司,进项发票开错了,重新开了红字发票,对方当月也开了蓝字发票并且我方收到并认证好,下月那个进项转出的增值税费怎么减免掉
你好老师,对方去年11月份给我们开了专票,今年3月份发现不对退回了未认证,对方开具了红字发票,有重新开了一张,我这边需要做什么处理呢
2022年8月对方开了8000元发票,我们认证了,然后今年6月对方开了红字发票,重新开了正数发票,我六月份重新认证了。所以做凭证红字发票进项税额转出就好了吗?
老师,预付的房租,如果从月中算起,没有按整月开始算,在财务系统录摊销费用的时候,怎么录啊比如1.15到明年1.15,是不是第一个月也按整月摊销就可以了,明年的最后半个月就不摊销了
老师,盈余公积怎么计提呀,根据什么来计提呢,分录怎么做呀,小规模
懂孝彬老师在吗,老师在吗
你好,个体工商户开票出去会计分录怎么写?
收到租车发票怎么做分录是普票,还有通行费电子怎么做分录呢
老师,银行余额调节表有没有方法把它正确的调好,我老是调不好
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
用友u8薪资管理工资变动汇总了怎么取消
买的办公室用品,没有发票,有对方的收款收据,可以入账吗
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