6月有三张票做进项税额转出，2张对方已开红字28761.06填到＂红字专用发票信息表注明的进项税额＂，1张填到＂异常凭证转出进项税额＂16106.19，税款也补交了，现在报6月增值税比对不通过，说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的＂税额＂28761.06，《附列资料二》中第20栏＂红字专用发票通知单注明的进项税额＂的税额0元，相差金额28761.06元，这个该怎么报。
你好，你填写到20行里面，只要开了红字信息表的，都在这里面填写。
-
Q
老师，你好，是这样的，上个月我开了一张进项税的红字发票，请问这个月报税时，用填那个表呢，用填在附表二的进项税额转出额的红字专用发票信息表注明的进项税吗？
-
Q
上月开出发票未认证，本月做了红冲，那么在增值税申报表中这个红字的进项税额要填在表二中20行红字专用发票信息表注明的进项税额那栏吗
-
Q
当期《开具红字增值稅专用发票信息表》开具的需做进项稅额转出的“稅额”1962.74元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的稅额1026.74元。相差金额936.000000元
-
Q
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”28519.38元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额28377.14元。相差金额142.240000元开票软件红字发票金额28377.14元，申报20栏自动生成的也是28377.14元。这是什么原因？怎么处理？谢谢。
-
Q
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元，附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
热门问答 更多>
-
筛选后，复制粘贴，能只粘贴到可见单元格吗
-
老板买了一个2万多的手机，不想入固定资产，还能如何做账?
-
保守型筹资策略，营业低谷时 公式怎么推导出:1-净金融性流动负债/稳定性流动资产=易变现率，这个怎么推导出来?
-
老师您好，这个题目选什么 A公司5月1日甲材料结存300千克，单价2万元。5月6日发出100千克，5月10日购进200千克，单价2.2万元，5月15日发出200千克，企业采用移动加权平均法计算发出存货成本，则5月15日结存的原材料成本为多少万元，解题思路你跟我写下具体的不
-
包装物10万应该计哪里
-
老师，公司今年3月第一次收到外汇是打在建行的，公司的公户是在中行，我做账的是不是要把两个银行的流水都要做
-
老师，这个题目到底选啥呢
-
新开小规模公司房租2万没发票，能直接入：管理费用一租金2万，贷：银行存款2万，汇算时调增帐务处理吗
-
差旅费做账时，可以把油费，通行费，住宿费，三个金额合计起来一起做吗？
-
原股东交的个税和印花税如何入账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那进项税额转出的累计金额就多了28761.06
这个月的税金也多了，转出时税金都交过了
你好，你什么时间填写的进项转出？
6月21日转出
5月抵扣的，转出时改的5月的增值税报表
你好，你再去修改五月份的申报表吧。
你得在六月份转出。
异常和红字都在6月转出吗
对的，是的，是这么做的。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。