Q
老师，当时5月份员工全勤工资计提是32500。但是6月实际发放的时候，因为员工有休假，实际应发工资是28856.32，那么差额的是不是我应该把多计提的工资调减？
2023-07-04 14:25
2023-07-04 14:28
是的，把多计提的工资冲减了
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你好老师，我计提工资的时候是按照上月的工资表的应发工资计提的，结果在实际发放工资的时候有考勤扣款，实际发放比计提的少，相当于我多计提了，这个怎么弄？
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11月做账的时候计提了12月份工资218176.6，实际12月的工资在2月份才发放的实际发放了30万，那差额那部分补计提。计提工资是计提当月的还是下月的呢，因为是员工工资跟销售业绩有关，要实际发放才直接具体金额，计提只是计提一个大概金额吗
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老师，6月冲减多计提工资，是不是这样做分录。借：应付职工薪酬 贷：本年利润
借：应付职工薪酬 贷：管理费用-工资等
老师，跨月是做相反分录吗？当月费用类不是已经结转到本年利润了吗？
跨年才调整利润分配，当年只能做相反的分录
老师，那我是不是也能做跟5月一样的分录，只是数字是负数？
可以的，没问题的哈