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小规模纳税人 工程款回款40万 成本20万 增值税怎么交 季度30万免增值税是回款40还是按利润来
2023-07-03 23:32
2023-07-03 23:33
您好，增值税是根据业务结合增值税纳税义务时点确认，
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小规模纳税人本季开票40万，增值税是免30万交10万，还是交40万呢
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小规模纳税人一季度不超过30万，是免征增值税的。如果说开了40万的话，我这个增值税是按40万算呢，还是按40万减30万算呢。计提城建税和附加税按哪个提，会计分录怎么做？
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老师，我想问一下，小规模纳税人，上个季度开了40多万发票，是按照40多万的1%缴纳增值税还是，40-30=10万的1%缴纳增值税的款项呀
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请问小规模重庆季度是不超过30万还是405免征增值税呀，小规模40万收入所得税怎么算？
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我做工程的 季度回款40万 增值税该按多少来交
增值税的基数是这40 还是抛去我之前进苗木的成本
还有管理费用啥的
您好， 1.建筑服务增值税纳税义务发生时间为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天。 收讫销售款项，是指纳税人提供建筑服务过程中或者完成后收到款项。取得索取销售款项凭据的当天，是指工程承包合同确定的付款日期；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为建筑服务完成的当天。 纳税人提供建筑服务采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。