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老师:我们公司在2021年的时候借给A公司1000万,到当时没签订借款合同,老板的朋友,他也不想要利息,到目前为止陆续还了有400万了。当时银行的贷款年利率是3.8%,如果不收A公司的利息,我这边怎么做账?我这边做视同利息收入可以吗?

2023-07-03 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-03 16:07

你好; 意思是个人借款给公司 ;如果不要求利息; 就不用报税的; 如果要求利息; 个人就得缴纳税费的;  

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快账用户2933 追问 2023-07-03 16:09

不是个人借款,是公司借款,A公司负责人是我们老板朋友

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齐红老师 解答 2023-07-03 16:14

你好; 公司之间业务; 就得  缴纳税费的;   不收取利息会视同销售的; 借  应收账款贷其他业务收入; 销项税  ;按6%来报   

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快账用户2933 追问 2023-07-03 16:38

那A公司不付利息,我这边做账做利息收入就可以了吧?

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齐红老师 解答 2023-07-03 16:41

你好1;  是的; 到时记得报税哦   

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快账用户2933 追问 2023-07-03 16:44

当时借给A公司1000万的时候银行贷款年利率是3.8%,期间断断续续还过几笔,这个利息我怎么计算收入呢?

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快账用户2933 追问 2023-07-03 16:44

还是等所有的钱都还清再计算利息收入?

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齐红老师 解答 2023-07-03 16:44

你好1;     你按照本金 *借款利率 *天数  

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快账用户2933 追问 2023-07-03 16:46

那么计算利息收入一直以贷款年利率3.8%为标准吗?

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齐红老师 解答 2023-07-03 16:46

你好;    是的; 可以参考这个来;    

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快账用户2933 追问 2023-07-03 16:49

之前有几笔还款我没做利息收入,我这次计算出来补报可以吗?

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齐红老师 解答 2023-07-03 16:51

你好; 可以补报; 只是说 所属期不一样; 会有滞纳金的  

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快账用户2933 追问 2023-07-03 17:01

老师:我们能不能补一份借款合同,写清还清欠款后一次性支付利息,然后我这边做视同收入再申报?

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齐红老师 解答 2023-07-03 17:06

你好;   可以补 ; 但是你 这个会所属期不一样的;    正常去改之前申报表处理的 

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