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老师,外经证预缴税款按照结算单金额预缴了,开票金额是不是也按结算单金额开

2023-07-03 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-03 14:40

您好,对的,按照结算单金额的

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快账用户5647 追问 2023-07-03 14:42

外经证预缴的税款是可以抵税是吗?那我这边进项发票是不是也正常抵扣?

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齐红老师 解答 2023-07-03 14:53

嗯对,这个是可以的,没错

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快账用户5647 追问 2023-07-03 14:53

预缴税款抵扣的是什么?

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齐红老师 解答 2023-07-03 14:55

这个就是前期预交的那部分

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快账用户5647 追问 2023-07-03 15:08

那假如结算金额100万,我开票了,然后预缴增值税是1.8万,企业所得税预缴是0.18万,没有进项发票提供,我下个月缴税是不是就是100万/1.09*0.09➖1.8万预缴,这样缴纳增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-07-03 15:10

嗯对,就是这样的操作的

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您好,对的,按照结算单金额的
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