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老师,我们跟对方进货,对方开具服务费发票给我们怎么做会计分录

2023-07-02 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-02 22:00

你好,学员 借管理费用-服务费 贷银行存款

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快账用户4683 追问 2023-07-02 23:44

老师,预支工资怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-07-03 07:45

借应付职工薪酬 贷银行存款

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你好,学员 借管理费用-服务费 贷银行存款
2023-07-02
借:应收账款 52530.45 贷:主营业务收入 50029 应交税费-应交增值税(销项税额)2501.45 借:主营业务成本 48914.71 应交税费-应交增值税(销项税额抵减) 2445.74 贷:应付职工薪酬 51360.45
2022-08-27
你好 你们是支付了利息出去吗 这个是借款利息的话 你做借财务费用 贷银行存款
2020-08-19
没有开发票,可以帮未开票收入,和开票是一样的。
2021-08-12
你好    那你就挂往来科目对冲就行了。  是的。 比如 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 发生费用 :借销售费用或者管理费用- 营销服务费 贷应收账款   
2021-07-05
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职称:注册会计师,税务师

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