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计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款250 贷其他应付款总部250 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗?因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 本公司分公司账户是没钱的 本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才标准才对?我上面写的对吗?老师

2023-06-28 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-28 16:41

你好;总部没有给你钱;  你就只做 第一笔和第三笔的;   

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快账用户5262 追问 2023-06-28 16:48

肯定得他们给钱才能做第3笔老师 现在问题点是第三次贷方有人还说用银行存款呢 所以我就想知道标准的答案是?

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齐红老师 解答 2023-06-28 16:49

你好; 你第二笔收到了总部给你的200没有 ;   如果 给你了。  第三笔才是做银行存款 贷方 

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快账用户5262 追问 2023-06-28 16:52

只要企业部分是不对的 应该要员工个人缴纳和企业缴纳总和250 现在这种情况 计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款250 贷其他应付款总部250 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷银行存款250 这个对吗?

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齐红老师 解答 2023-06-28 16:52

对的; 如果 是收到了款;在支付;  就可以这样做  

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快账用户5262 追问 2023-06-28 16:56

好谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-28 16:57

不客气的 ;希望能帮到你 

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快账用户5262 追问 2023-06-28 19:24

那其他应收款员工怎么平掉?老师

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齐红老师 解答 2023-06-28 19:25

你好;  到时工资扣除就可以了。  借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款- 员工; 你不打算工资扣除哇 

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快账用户5262 追问 2023-06-28 19:31

计提*月工资 借销售费用工资 贷应付职工薪酬 支付*月工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 对吗? 因为支付的时候贷银行存款不就支付了嘛

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齐红老师 解答 2023-06-28 19:33

你支付 的时候要扣除 员工的会费部分的哇 ; 你银行存款 就减少金额了哦 ;  比如计提100 工资; 会费有5. 银行存款支付 95就行了。 扣除了 5  缴纳出去的哇。 

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快账用户5262 追问 2023-06-28 19:35

工会费第三笔借其他应收款不就是收走的意思吗?

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齐红老师 解答 2023-06-28 19:38

你好;  会费部分是员工来承担的哇 ; 工会经费才是公司承担的;  

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快账用户5262 追问 2023-06-28 19:44

我是说咱上面讨论的支付会费 借其他应收款员工50不就收走了 怎么支付工资的时候又要来一次 借其他应收款员工50 这都多扣了吧 我们是只有工会经费个人和企业 其他的没有

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齐红老师 解答 2023-06-28 19:46

你帮忙员工垫付的会费的哇 ; 你不从工资扣除的吗 ? 那你等下科目不平衡了。  

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快账用户5262 追问 2023-06-28 21:46

那都在借方 那不都多扣50了吗老师

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齐红老师 解答 2023-06-29 08:50

你好 ; 你 其他应收款50在借方; 你总的贷方去工资扣除 ;才能平衡这个科目 

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