老师请问如果是厂家跟我借货、然后下一次 订货的时候 我直接从来货里扣掉借给他们数量 这样 会计分录怎么写那个科目最合适一些
你好，还是开对方订货的金额，你之前借货的时候没有开发票吧，没有开的话，这一次一块开。
-
Q
老师是这么一个问题，实操中，嗯咱是作为购买方，从对方厂家，比如说广州进了一批货，进了一批货回来之后嗯，过了一个月，人家嗯，要求咱作为购买方开具申请一张红字的信息表，然后对方人家是销售方，销售方给咱开了一张。嗯，红字的销售折让发票是负数的，然后回来我做这个账的时候，因为他那个销售折让，光写的合计金额是多少没有具体的明细，我这个钱是应该怎么样去分摊到我这个库存商品中啊。
-
Q
老师，您好。请教下：公司开品鉴会，是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用，这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它，会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么？感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了，该怎么做呢？
-
Q
问题一、我们分公司是从总部进货，分公司有店铺，每天店铺都有卖出的产品，从总部进货是需要把成本价支付给总部，总部和分公司是独立核算自负盈亏，请问这个会计分录怎么写合适？ 问题二、分公司店铺卖出去东西后产生收入了，比如这一单卖出去了100元，我就是跟总部会计说给我（我代表分公司）开个100元的专票，然后我收到总部开过来的进项专票后在用分公司名义开给客户一百元销账专票，对吗？请问这个会计分录怎么写合适？如果每天产生一百多单，难道我要写一百多个会计分录和收总部开过来的和开给客户一百多张专票吗？请问这种会计分录如何处理毕竟合适？老师
-
Q
老师请问如果是厂家跟我借货、然后下一次 订货的时候 我直接从来货里扣掉借给他们数量 这样 会计分录怎么写那个科目最合适一些
-
Q
老师请问一个关于借货还货的问题：比如5月厂家 他反过来跟我借货 500盒、货物是借出去的，下一次他给我发货的时候再用货还、6月他给我的出货单和货物是2000、我想把其中500 作为还货、另外1500盒才是实际交付的、 我应该付给厂家的货款 已经预付过）、请问我5月（他向我借货）和6月（他给我供货：我下的采购单是3000盒 实际他一共只给我2000盒、然后我从2000盒里扣掉他借我的、剩下1500盒 让他们财务给我开这1500的发票、）这个借货 还货 和与采购单 出货单 不一致的货物。会计分录怎么写才正确。 已读2023-06-27 13:05
热门问答 更多>
-
每天学10小时，1个月能过初级么？
-
老师，您好！请问有一台车挂靠在公司未入固定资产，出售时车款也未入账，现在涉及到要交增值税及附加税，应该如何做账务处理
-
老师新年好，有个问题请教下，公司是外贸公司，人民币应付账款贷方挂着五万多，是一个公司的钱， 查综合本位币这笔应付账款又没有了，请问这个是什么原因？正常吗？应该怎么样调整？谢谢老师
-
总公司在海南，分公司在贵阳，税务这块是怎么处理的
-
酒店行业，公司注册在海南，实际经营地在贵州贵阳，那么这个税务如何处理呢，全部申报到海南蚂，那贵州贵阳的当地的税务有没影响
-
老师您好，请问员工缴纳个税怎么做账务处理
-
实收资本缴纳的印花税是营业账簿吗？
-
人民币不是也属于货币吗？
-
超市，会员充了钱，又来把钱退了，卡里余额清零 怎么做账呀？
-
A为什么不对呢？没明白，不是说适用两种情形吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不过是实际给他货物的时候，减少之前已经借出去的。
没有开票 下的采购单与实际交付的也不准 都是按实际收货的数量金额开。 借出去只是做了出库登记 想着还是乳在账上清楚点 留痕迹。下一次下单 在他们送货单的数量里 扣掉 借给他们的 剩余再作为实际入库 按扣减掉的开票
好，你上一次的时候给对方发货单，然后这一次发出去的货物也给他发货单不就可以了，那你开的发票和这个发货单上面只要是一致的，以后就不用开发票了，剩余的再剩下的开发。
他是厂家 他跟我借货 他给我开发票（我不用给他开，货物是借出去的，比如5月借出500盒，然后现在我收到一批，2000-500 这个意思）这个分录应该怎么写
借发出商品，贷库存商品500 借库存商品，贷银行存款1500，发出商品500。
借货、还货（比如总是2000盒-500跟我借的=实际我应该算这批交货给我的只有1500盒） 没有经过银行没有钱的科目
银行存款改成应付账款。