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老师 我们是小规模纳税人 我账上收入是118400,第一季度报税写了118000 没有把400占位费录进去 所以小规模报税是不是得改一下呢

2023-06-26 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 11:38

对的,是的,需要修改的。

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快账用户9450 追问 2023-06-26 11:38

老师 这个好更改吗 这个更改对公司有影响吗

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齐红老师 解答 2023-06-26 11:41

你好,你账上和申报的是一样就行,你哪个错误去修改,哪一个 错误的改成正确的,没有风险,没有影响。

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快账用户9450 追问 2023-06-26 13:35

老师 那我现在给3月份交学费的同学开发票 现在开也可以是吗 没什么需要注意的吗

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齐红老师 解答 2023-06-26 13:36

可以的,可以开发票的。

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快账用户9450 追问 2023-06-26 13:46

不同需要注意什么吧 那假如占位费只收到200 那这种需要开发票吗

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齐红老师 解答 2023-06-26 13:49

占位费,这个以后能抵扣学费还是单独收取的?

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齐红老师 解答 2023-06-26 13:49

按照你实际业务,不允许超范围经营,看你营业执照的范围。

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快账用户9450 追问 2023-06-26 13:52

她这个属于就是交的押金 我们公司就是提供教育培训服务的 那这个押金需要给他开发票吗

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齐红老师 解答 2023-06-26 13:55

你好,那他实际消费了之后,你再给他开发票就行,收到了押金先不用做。

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快账用户9450 追问 2023-06-26 14:11

那老师假如我收到款118000 我只开110000的可以吗

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齐红老师 解答 2023-06-26 14:16

可以的,可以这么做的。

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快账用户9450 追问 2023-06-26 14:48

老师 单价和金额 写含税还是不含税的啊 因为最后合计金额都是一致的

老师 单价和金额 写含税还是不含税的啊 因为最后合计金额都是一致的
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齐红老师 解答 2023-06-26 14:49

单价金额都是不含税的。

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齐红老师 解答 2023-06-26 14:49

上面的金额显示的不含税的。

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快账用户9450 追问 2023-06-26 18:05

老师 我电子发票odf下载不了 是什么原因啊

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齐红老师 解答 2023-06-26 18:06

你下载的时候出现什么提示的。

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快账用户9450 追问 2023-06-26 18:08

显示网络连接异常

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齐红老师 解答 2023-06-26 18:14

你退出去,重新进试一下的

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对的,是的,需要修改的。
2023-06-26
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