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老师,我们公司名下有辆车,但是卖出去是没有过户,现在二手车市场转手买了23000,以我们公司名义开了销售发票,请问这笔分录应该怎么写

2023-06-25 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-25 20:09

你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)

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快账用户5937 追问 2023-06-25 20:11

就是银行存款这个科目应该是哪个科目,实际我们并没有收到这笔钱,应收账款科目也不符合,应该哪个科目适合?

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:11

你好,既然二手车处置了,款项是什么情况呢? 

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快账用户5937 追问 2023-06-25 20:13

我们没有收到钱,之前我们把车卖给二手车行时,车子没有过户,二手车行又把车卖了,以我们公司名义开个销售发票

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:14

你好,既然没有收到钱,就是通过  应收账款(或其他应收款)  挂账啊 

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快账用户5937 追问 2023-06-25 20:14

这笔钱收不回来,以后全部提坏账吗?

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:15

你好,这笔钱收不回来,就需要做坏账处理的 

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快账用户5937 追问 2023-06-25 20:16

知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:16

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户5937 追问 2023-06-25 20:17

还有个问题,以公司名义收到发票,钱没有从公司账户支付,是不是都不能作为成本费用扣除?

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:18

你好,以公司名义收到发票,钱没有从公司账户支付,那是通过什么方式支付的呢 

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快账用户5937 追问 2023-06-25 20:18

个人支付

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:19

你好,那今后单位有把这个款项支付给个人吗? 

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快账用户5937 追问 2023-06-25 20:20

没有,如果公司支付给个人了,就可以做费用处理了吗?

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:22

你好,如果公司支付给个人了,就可以做费用处理的 

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