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老师:这个资产负债表库存商品大于存货,是什么原因造成的

老师:这个资产负债表库存商品大于存货,是什么原因造成的
2023-06-25 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-25 10:49

很有可能能你有负数的,比如生产成本。

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快账用户4046 追问 2023-06-25 10:50

生产成本多结转了吗?

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齐红老师 解答 2023-06-25 10:50

你好,不清楚多结转了还是怎么回事儿,你查一下原因。

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快账用户4046 追问 2023-06-25 11:56

老师:是商品进项差价的原因,这个怎么显示在资产负债表里面

老师:是商品进项差价的原因,这个怎么显示在资产负债表里面
老师:是商品进项差价的原因,这个怎么显示在资产负债表里面
老师:是商品进项差价的原因,这个怎么显示在资产负债表里面
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齐红老师 解答 2023-06-25 12:02

因为它有余额,所以提显示资产负债表,它又不是损益类的科目。

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快账用户4046 追问 2023-06-25 12:07

老师:那这个要怎么办?

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齐红老师 解答 2023-06-25 12:09

这个产品销售出去了没有?

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齐红老师 解答 2023-06-25 12:09

销售出去了一块结转成本。

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快账用户4046 追问 2023-06-25 12:14

销售出去了的,这个数据是之前的了,一直到2023年这个商品进项差价一直都在,一次性结转吗?

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齐红老师 解答 2023-06-25 12:16

借销售商品进销差价,借主营业务成本负数。

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快账用户4046 追问 2023-06-25 12:17

老师:我可以在2019年1月直接做这个分录

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齐红老师 解答 2023-06-25 12:19

那你修改了之后,你申报给税务局的报表应该修改啊,要不你账上的和申报的不一致。

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快账用户4046 追问 2023-06-25 12:54

老师:2019年1月-2019年12月份就冲掉了这个销售商品差价,那2019年12月之前的报表,是不是手动修改一下资产负债表,把商品进销差价调整在库存商品贷方可以吗?

老师:2019年1月-2019年12月份就冲掉了这个销售商品差价,那2019年12月之前的报表,是不是手动修改一下资产负债表,把商品进销差价调整在库存商品贷方可以吗?
老师:2019年1月-2019年12月份就冲掉了这个销售商品差价,那2019年12月之前的报表,是不是手动修改一下资产负债表,把商品进销差价调整在库存商品贷方可以吗?
老师:2019年1月-2019年12月份就冲掉了这个销售商品差价,那2019年12月之前的报表,是不是手动修改一下资产负债表,把商品进销差价调整在库存商品贷方可以吗?
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齐红老师 解答 2023-06-25 12:55

对的,是的,是这么做的。

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